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  • 索引号:MC00101160400201907001
  • 主题分类:财政、金融、审计  
  • 发布机构:南谯区政府办
  • 组配分类:重大政策跟踪审计
  • 发布文号:
  • 生成日期:2019-07-05
  • 内容概述:南谯区2019年第二季度贯彻落实稳增长等政策措施情况的跟踪审计报告
  • 关键词:南谯区2019年第二季度贯彻落实稳增长等政策措施情况的跟踪审计报告  
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  • 信息名称:南谯区2019年第二季度贯彻落实稳增长等政策措施情况的跟踪审计报告

南谯区2019年第二季度贯彻落实稳增长等政策措施情况的跟踪审计报告

    根据《中华人民共和国审计法》、《国务院关于加强审计工作的意见》(国发〔2014〕48号)和《安徽省人民政府关于加强审计工作的意见》(皖政〔2015〕34号),按照《安徽省审计厅关于转发审计署进一步发挥审计作用促进稳增长政策措施贯彻落实若干意见的通知》(皖审财〔2015〕38号)的要求,我局派出审计组,围绕2019年安徽省政策跟踪审计季度审计要点,对南谯区2019年第二季度贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了跟踪审计。第二季度审计要点主要有两个方面:防范化解重大风险、保障和改善民生相关政策措施落实情况。审计组在审计过程中,分别对区住建交通局、区财政局、区开发区管委会、区人社局等部门进行了审计调查。本次审计共抽查了4个部门、4个项目,涉及财政资金451.32万元。现将审计情况报告如下:

  1. 防范化解重大风险相关政策措施落实情况

    为贯彻落实党的十九大精神,打好防范化解政府债务风险攻坚战,南谯区按照预防为主、守住底线的原则,坚持预防为主、预防和应急处置相结合,加强对政府性债务风险的监控,及时排查风险隐患,妥善处置风险事件,充分估计风险发生最坏的可能性,切实防范和化解政府债务风险,筑牢防范政府债务风险大坝。按照审计要求,我们对南谯区政府在债务管理方面的情况进行了审计,具体情况如下:

    (一)地方政府债务执行限额管理情况

    2018年,南谯区的地方政府债务执行限额管理,在下达的限额内举借政府债务,根据《安徽省财政厅关于下达2018年分地区地方政府债务限额的通知》(财债〔2018〕576号)和《安徽省财政厅关于2018年我省第二批公开发行政府债券利率及期限等有关问题的通知》(财债〔2018〕786号)的有关规定,经省政府批准,省财政厅核定我区2018年地方政府新增债券额度共计5,696万元,其中:新增一般债务限额314万元(均为支持市县公立医院债务化解债务额度)、新增专项债务限额5,382万元(包含:用于灾后水利薄弱环节建设三年行动计划项目专项债务额度1,204万元、用于农业基础设施建设项目专项债务额度4,019万元、公路建设专项债务额度159万元)。根据规定,新增债券要有限用于保障在建公益性项目后续融资,不得用于经常性支出,主要统筹用于脱贫攻坚、生态建设和环境保护、农村公路、支持棚户区改造等重点项目以及长江经济带建设、“一带一路”建设等国家重大战略领域支出。本次地方政府一般债券期限为5年和7年,其中:5年期债券270万元、年利率为3.74%;7年期债券44万元、年利率为3.90%。

    截至2018年12月底,南谯区政府债务合计余额为190,742.90万元,其中:一般债务余额为163,024.90万元,占比85.47%,专项债务余额为27,718万元,占比14.53%。

    (二)政府债务收支纳入预算管理情况

    南谯区根据省财政厅指导意见和区委、区政府重点工作安排,区本级一般债券额度314万元,用于滁州市第五人民医院债务化解;在区本级专项债券额度5,382万元中,投入1,194万元用于2018年度农田水利最后一公里建设、600万元用于中小河流治理(清流河)建设、300万元用于病险水库治理建设、3,129万元用于滁河环境综合整治建设、159万元用于农村道路畅通工程建设。政府债务的收支均按照要求纳入了预算管理,财政部门严格履行地方政府债务的归口管理与监督职责,做到及时足额拨付债务资金,专款专用债务资金,并定期报告政府债务项目财务报告和资金使用情况。

  2. 保障和改善民生相关政策措施落实情况

    (一)保障房安居工程基本情况

    在安徽省审计厅关于滁州市2018年保障性安居工程资金投入和使用绩效的审计中,发现南谯区存在如下问题:

  1. 财政资金分配不及时。一是南谯区财政局2018年收到的廉租补贴(中央财政资金92万元)92万元尚未分配;二是滁州市南谯区财政局收到2017年及以前年度上级补助的保障性安居工程资金账面结余292.58万元,截至2018年底资金闲置一年。

  2. 不符合条件人员违规享受廉租住房补贴资金。一是南谯区2018年享受廉租住房补贴人员236户中,有储茂正等5户人员拥有房产,不符合廉租住房补贴发放条件,多领取14,385元;二是南谯区享受廉租住房补贴人员中吴宝童等5人于2017年5月至2018年2月已去世,但至2018年底,五人仍在享受廉租住房补贴,多享受4,515元。

  3. 部分已竣工验收的安居工程住房空置超过1年以上,且项目空置率高于10%。一是南谯区政府投资建设锦绣湖小区公租房216套,2012年竣工备案,由于需求不足,截至2018年底实际分配使用146套,空置70套,空置率为32.41%;二是南谯区理想创业基地公租房建成交付408套,2016年竣工备案,由于需求不足,截至2018年底实际分配使用161套,空置247套,空置率为60.54%。

  4. 部分公租房分配不真实。2016年滁州理想基础设施投资有限公司将南谯区理想创业园408套租赁给滁州恒辉物业管理有限公司,期限2年;将南谯区锦绣湖小区60套公租房租赁给滁州双立贸易有限公司,期限2年。住建系统显示理想创业园和乌衣镇锦绣湖公租房已全部分配使用。经核实,滁州理想基础设施投资有限公司账面无上述公租房租金收入,其原因是上述两单位因理想创业园公租房和锦绣湖公租房满足不了拎包入住的交房条件,滁州理想基础设施投资有限公司并未将上述468套公租房租给两企业使用,两企业也未缴纳租金。

    (二)城市老旧小区整治工程基本情况

    南谯区根据《安徽省委、省政府关于“两治三改”三年专项行动方案的通知》(皖办发〔2017〕30号),于2018年分别对9个老旧小区和南谯区辖内29个小区进行配套功能提升改造。按照审计要求,我们对区住建交通局在老旧小区改造工作和小区达标提升工作情况开展了审计调查,具体情况如下:

  1. 老旧小区改造工作情况:

    南谯区于2018年6月开始对新建小区、湖心路小区、公安局宿舍、南苑小区、榴园小区农技站、华宇二村、农行宿舍、锦绣家园、清流苑小区等龙蟠东苑、龙蟠西苑等9个城市老旧小区,进行配套功能的提升改造,主要包括:原有道路的翻建,雨水管道的分流,屋面修整和外立面改造等方面。该工程项目由安徽联丰建筑有限公司承包施工,总投资3,647.61万元,总建筑面积约14.6万平方米,总居住户数1,482户,于2018年10月底完成竣工验收工作。截至2019年6月,区住建交通局已按照施工合同完成支付3,299.03万元款项,包括:工程款3,191万元,监理服务费19.9万元,设计费用88.13万元。

  2. 住宅小区文明创建达标政治改造工作情况:

南谯区于2018年11月对龙蟠东苑、龙蟠西苑、龙蟠北苑、文昌花园、同乐西苑、同乐东苑一期、同乐东苑二期、五星家园、香樟花园、刨花板厂、清流丽景、东水银庄、银花东区、银花西区等29个小区进行配套功能提升改造,主要包括:内楼道刷白(楼道内粉刷二遍乳胶漆,标准无“牛皮癣”和小广告)、楼道布置消防灭火器、维修化粪池、疏通下水、楼梯灯及路灯修整安装、路牙石及绿化维修、集中搭建晾晒区、破损道路修整、机动车位及非机动车位划线、加设监控、窗户及围墙维修等,建筑面积共计315.4万平方米,总居住户数27,555户,该项工程于2019年1月完成竣工验收工作。截至2019年6月,区住建交通局已完成支付2,482万元的款项,包括:工程款2,470.88万元,监理服务费11.12万元。

(三)就业创业促进工程基本情况

2019年南谯区就业创业促进工程主要包括三项目标任务:300个公益性岗位开发、312个高校毕业生就业见习岗位开发及建设1家省级农民工返乡创业示范园。

2018年1-6月,公益性岗位安置人员12人,按照单位100元/人、个人500元/人的岗位补贴标准,共计发放岗位、社保补贴资金55,805元。

2018年7-12月,公益性岗位安置人员12人,按照单位100元/人、个人500元/人的岗位补贴标准,共计发放岗位、社保补贴资金54,746元。

2018年1-6月高校毕业生就业见习60人,按照1000元/月/人的补贴、100元/人的人身意外险和200元/人的见习指导费的标准,共计发放见习补贴资金312,000元。

2018年8-12月高校毕业生就业见习57人,按照1000元/月/人的补贴、100元/人的人身意外险和200元/人的见习指导费的标准,共计发放见习补贴资金226,400元。

(四)“四好农村路”建设工程基本情况

南谯区2018年度“四好农村路”工程建设基本情况如下:

1、农村公路工程建设情况

2018年度,南谯区“四好农村路”计划建设道路29条、72.79公里,其中撤并建制村路面硬化5条、11.956公里,老村道加宽20条、51.833公里,农村公路扩面延伸工程4条、9.001公里;实际完成道路建设26条、63.87公里,其中撤并建制村路面硬化11条(改变计划中的部分道路)、11.926公里,老村道加宽15条(改变计划中的部分乡镇及道路)、51.944公里,农村公路扩面延伸工程4条、9.0公里于2019年1月完成。2018年度,滁州市南谯区“四好农村路”计划总投资2,982.1万元,其中:中央和省统筹安排1,484.6万元,其他为地方配套;实际到位资金1,502万元,其中:中央和省统筹安排358.6万元,其他为地方配套;实际完成投资2,088.34万元。

 

  1. 农村公路路长制情况

    截至2018年底,滁州市南谯区已初步建成县、乡、村三级农村公路路长制管理体系,制定了完成路长制各项工作规章制度,落实县级政府、乡镇政府、村委会的管养责任,实施乡村道路专管员制度。其中,2018年3月,滁州市南谯区交通运输局出台了《南谯区“四好农村路”民生工程后期管养制度》、《南谯区四好农村路建设质量保证体系相关方案落实规定》、《南谯区乡村道路专管员队伍建设管理细则》;9月,滁州市南谯区政府成立了区级路长办公室;9月,全区8个乡镇政府成立了乡级路长办公室,占全区8个乡镇的100%。

  2. 农村公路养护情况

    2018年度,滁州市南谯区域内农村公路里程1,463.18公里(其中县道137.04公里属市农村公路局管养),列入管养里程1,463.18公里(其中大中修里程17.839公里);实际完成管养农村公路里程1,463.18公里(其中大中修里程17.419公里),列养率100%,大中修工程占农村公路里程比例1.31%。滁州市南谯区2018年农村公路管养经费计划3,055.3万元(大中修2,900万元、日常养护155.3万元,不含安防工程531.8万元、危桥改造522万元),其中:中央和省统筹安排432.7万元,其他为地方配套;实际到位资金1,526.11万元,其中:中央和省统筹安排827.4万元,其他为地方自筹;实际完成投资1,914.42万元,支出资金1,128.05万元。

    三、重大政策措施贯彻落实的具体举措及成果

    (一)防范化解重大风险政策贯彻落实方面

    南谯区在防范化解政府债务风险方面采取了如下措施:一是全口径动态监测债务风险。根据财政部和省财政厅的要求,从2019年元月份起,建立全区政府性债务统计、政府债券资金使用等月报制度,做到债务家底全面准确、动态风险监控,完善政府债务预警机制。二是规范举借方式。明确了各单位举借融资的政策边界和负面清单,全面规范新增债务,在限额内通过省政府代发政府债券方式规范举债,合规使用政府债券资金。三是拓宽财源渠道。加强税收征管,应收尽收,盘活存量资产,多方筹集偿债资金来源,增加财政收入,同时根据本区债务规模和财力状况等因素,测算出每年政府债务还本付息的情况,并将债券资金还本付息纳入财政预算管理。四是优化支出结构。在保障民生支出和政府运转外,压缩一般性支出,对于新增建设项目,严格审核项目资金来源,坚持量力而行,防止无序举债搞建设。

    (二)保障和改善民生政策贯彻落实方面

    1、保障性安居工程方面

    南谯区针对2018年度保障性安居工程审计报告中提出的问题,区政府给予了高度重视,要求相关单位和部门针对审计中发现的问题积极整改,截至审计日,整改情况如下:

  1. 关于“财政资金分配不及时”的问题。截至2019年5月底,已完成分配资金17.53万元,结余74.47万元已上缴国库,并将历年结余资金共计292.58万元全部上缴至国库。截至审计日,该问题已完成整改。

  2. 关于“不符合条件人员违规享受廉租住房补贴资金”的问题。截至2019年5月底,共有9户按要求退缴违规领取的补贴资金11,760元,款项已全部缴至滁州市南谯区财政局非税收入汇缴结算户。截至目前,该问题已完成整改。

    (3)关于“锦绣湖小区公租房因位置偏远、需求不足、配套设施建设滞后等,建成后空置1年以上、空置率过高”的问题。区住建交通局积极制定整改措施:一是完善锦绣湖小区内公租房的配套设施建设,力争满足承租户的居住、生活需求;二是加大向全区各镇(中心)的宣传力度,摸排符合承租条件的人群并及时安排入住;三是将剩余空置房源按市场化租金价标准面向社会人群招租,力争降低该小区公租房空置率过高的问题。截至目前,该问题正在整改。

    (4)关于“理想创业基地公租房因位置偏远、需求不足、配套设施建设滞后等,建成后空置1年以上、空置率过高”的问题。区住建交通局结合该问题产生的原因,积极开展整改工作,现制定如下整改措施:一是完善配套设施建设,满足入住员工的居住及生活需求;二是扩大宣传力度、摸排符合承租条件的人群并及时安排入住;三是主动服务,积极与企业对接,做好创业园区公租房的住用宣传工作,在保证现有企业职工使用的基础上,更多地为新入驻企业解决职工住房需求问题。截至目前,该问题正在整改。

    (5)关于“部分公租房分配不真实”的问题。截至目前,已完成343套公租房的交付使用和租金收缴。剩余房源正在积极对外招租,该问题正在整改。

    2、城市老旧小区整治工程方面

    2019年是创建全国文明城市提升年,南谯区将进一步实施滁城生活环境的综合整治工作,完成改善老旧小区居民的生活环境和居住条件工作。

    南谯区2019年计划,一是对银花南苑、水银山庄、梅园小区等9个老旧小区完成配套功能的提升改造工程项目,3月19日已完成了图纸的设计、审查以及各项招标工作,该项目将于9月底完工;二是根据摸排测算的结果,对成业家园、创业南苑、创业中苑等29个交付时间满5年以上的小区完成提升达标工程项目。

    3、就业创业促进工程方面

    截至2019年4月底,南谯区共开发公益性岗位240个、大学生见习岗位150个。南谯区从以下几个方面做好就业创业促进工程:

    一是把促进充分就业作为经济社会发展的有限目标。认真贯彻落实省、市文件和就业政策措施,以事实促进就业规划为抓手,建立就业工作目标责任制,把各项就业重点指标纳入政府绩效考核体系,层层分解任务,逐级落实责任。

    二是将高校毕业生就业工作摆在重要位置,实施高校毕业生服务基层计划,提前做好未就业高校毕业生信息对接工作;

    三是加强对就业困难群体的辅助以制度化、长效化、精细化未目标,建立健全就业援助和工作保障制度;

    四是积极推进人力资源管理改革工作,完善政策体系建设,南谯区委办和政府办印发了《南谯区关于进一步促进就业创业若干政策(试行)》和相关配套文件,结合南谯区实际制定了更加积极的吸引劳动力返乡就业、外来人员来南谯就业创业的措施,通过建设省级农民工返乡创业示范园,鼓励和引导在外地打拼的农民工、成功人士返乡创业,以创业带动就业,切实帮助企业解决用工难问题,为企业健康发展提供人力资源保障。

    4、“四好农村路”建设工程方面

    南谯区2018年度“四好农村路”建设实施取得如下方面成效:

    一是路网结构得到优化。通过实施农村道路畅通工程和扩面延伸工程的实施,全区农村道路得到完善,路网结构得到优化,基本形成了以国省干线为骨架、县乡道路为支架、乡村道路为毛细血管的路网新格局。

    二是管养质量得到提升。农村公路管养体系基本形成,县道和部分乡村道采取“政府采购服务”实现专业化养护,部分乡村道由乡镇配备专职或兼职人员进行日常养护,形成了“县道县管、乡村道乡村管”的模式,管养质量得到提升。

    三是安防能力得到保障。四好农村路在建设初期就明确了安全生命防护设施与工程建设“同步设计、同步施工、同步管护”的模式,确保道路安全性;针对部分项目由于建设年代久远及维护不善导致的安保设施不到位的现象,利用专项资金对该部分项目增设了安保设施,确保全区道路安防能力得到保障。

    四是运营水平得到提升。推进城乡客运公交化改造,城市公共交通、城镇客运班线和镇村通村班线三级客运方式有机结合,确保群众出行畅通。所有乡镇均通客车,部分建制村通营运车辆,部分偏远地区群众出行难的问题得到解决。

    四、稳增长审计发现存在问题及审计建议

    (一)“四好农村路”工程建设管理方面存在的问题。

    1、部分项目降低建设标准。经抽查发现,经抽查发现,南谯区5个撤并建制村路面硬化工程未修建错车道、实际修建宽度为3.6米(未达4米)且未同时修建附属设施;13个老村道加宽项目未设置错车道;4个扩面延伸工程实际修建宽度为3.9米(未达4.5米),且未修建错车道。

    2、部分计划项目合同管理不规范。南谯区的4个扩面延伸工程、7个撤并建制村路面硬化工程、10个老村道加宽工程。存在未在发出中标通知书一个月内签订施工合同,施工合同未签订开竣工日期、工期、金额等实质性内容,未经批准变更项目负责人等情况。

    3、部分项目施工监理不规范。南谯区4个扩面延伸工程、6个撤并建制村路面硬化、12个老村道加宽项目,存在未经建设单位同意变更总监、无监理月报、开工令无总监签字、监理资料未装订成册、无监理单位采购确定资料、监理日志无记录人员签字且内容不全、监理旁站记录上现场监理人员签字为非该项目监理部组成人员、监理日志用施工日志代替、工地例会无项目业主人员参加、监理单位的工程质量检验报告和监理工作总结资料无总监签字、无工地例会签到簿等情况。

    4、部分项目竣工验收不规范。南谯区2个撤并建制村项目、12个老村道加宽、4个扩面延伸工程,存在竣工验收报告无设计单位盖章、工程质量评分表为空白、竣工验收签到表没有总监和设计单位人员签到、竣工验收报告未签验收日期等情况。

    产生上述问题的主要原因是:部分项目涉及征地拆迁难道大,区住建局对项目合同管理、监理履职管理及竣工验收的规范性和严格性把关不严。责任主体单位:区住建交通局。

    审计建议:区住建交通局应加强施工现场管理和项目过程管理,严格按照相关标准施工建设和落实好项目各过程的监管。

    五、以前阶段跟踪审计反映问题的整改情况

    南谯区政府高度重视跟踪审计发现的问题,截至2019年6月底,2019年一季度反映的1个问题已完成整改。

 

 

南谯区审计局

  2019年6月19日