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  • 索引号:MC00101150106201909010
  • 主题分类:市场监管、安全生产监管  
  • 发布机构:南谯区政府办
  • 组配分类:部门决算
  • 发布文号:
  • 生成日期:2019-09-29
  • 内容概述:原南谯区安全生产监督管理局2018年度部门决算
  • 关键词:三公经费  原安监局  公开  
  • 信息来源:
  • 浏览次数:6718
  • 发布人:
  • 信息名称:原安监局18年部门决算情况

原安监局18年部门决算情况

附件2:

 

原南谯区安全生产监督管理局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

目  录

第一部分 原南谯区安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原南谯区安全生产监督管理局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原南谯区安全生产监督管理局2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


原南谯区安全生产监督管理局2018年部门决算情况

第一部分  原南谯区安全生产监督管理局概况

一、部门职责

1、组织起草全区安全生产地方规范性文件和安全生产制度,拟定安全生产发展规划,协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担区安全生产综合监管责任。包括工矿商贸、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营和民用爆炸物品生产、经销企业安全生产准入管理责任。

3、负责组织区政府安全生产大检查和专项督查;依法组织一般事故调查处理和办理结案工作,指导和协调安全生产应急救援工作;组织指导特种作业人员的考核工作,培训安全管理人员的安全资格等。

4、承担区政府安全生产委员会的具体工作,筹备区安委会会议等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,南谯区直机关工委2018年度部门决算包括:机关工委本级

序号

单位名称

1

原南谯区安监局本级

2

南谯区安全生产监察大队

 

第二部分  原南谯区安全生产监督管理局2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

305.01

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

7.67

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

19.81

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.12

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

245.80

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

13.74

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

312.68

本年支出合计

287.47

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

42.82

     年末结转和结余

68.03

 

 

 

 

总计

355.5

总计

355.5

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

312.68

305.01

0.00

0.00

0.00

0.00

7.67

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.06

14.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

245.31

237.64

0.00

0.00

0.00

0.00

7.67

2150602

  一般行政管理事务

25.70

25.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

287.47

287.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.06

14.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

220.10

220.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

  一般行政管理事务

25.70

25.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

305.01

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

19.81

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.12

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

229.26

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

13.74

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

305.01

本年支出合计

270.93

年初财政拨款结转和结余

31.86

年末财政拨款结转和结余

65.94

一般公共预算财政拨款

31.86

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

336.87

合计

336.87

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

31.86

31.86

0.00

305.01

305.01

0.00

270.93

270.93

0.00

65.94

65.94

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

5.38

5.38

0.00

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

14.06

14.06

0.00

14.06

14.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.38

0.38

0.00

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

8.12

8.12

0.00

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

31.86

31.86

0.00

237.64

237.64

0.00

203.56

203.56

0.00

65.94

65.94

0.00

0.00

2150602

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

25.70

25.70

0.00

25.70

25.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

13.74

13.74

0.00

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

207.94

302

商品和服务支出

51.97

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

40.54

30201

  办公费

8.39

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

27.45

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

67.04

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

4.26

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

3.90

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

15.19

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

3.34

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

8.21

30211

  差旅费

3.78

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

26.31

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

15.04

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

11.02

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

10.39

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

5.81

30217

  公务招待费

1.53

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

4.56

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

0.30

30226

  劳务费

0.06

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.95

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

0.35

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

7.08

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

12.46

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 218.96

公用经费合计

 51.97

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原南谯区安全生产监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

第三部分  原南谯区安全生产监督管理局2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计355.5万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计355.5万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加40.39 万元,增长12.82%,主要原因:加大安全生产管理,导致增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计312.68万元,其中:财政拨款收入305.01万元,占97.55%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入7.67万元,占2.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计287.47万元,其中:基本支出287.47万元,占100%;

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计336.87万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计336.87万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加68.46 万元,增长25.51%,主要原因:加大安全生产管理,导致增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入305.01万元,占本年收入的90.57%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加42.58万元,增长16.23%。主要原因是:加大安全生产管理,导致增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出270.93万元,占本年支出的94.25%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加34.38万元,增长14.53%。主要原因是:加大安全生产管理,导致增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出270.93万元,主要用于以下方面:资源勘探信息等支出(类)支出229.26万元,占84.62%;医疗卫生与计划生育(类)支出 8.12万元,占3.00%;社会保障和就业支出(类)支出19.81万元,占7.31%;住房保障(类)支出13.74万元,占5.07%.。

(各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到类级科目)

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.74万元,支出决算为270.93万元,完成年初预算的127.35%。决算数大于预算数的主要原因:加大安全生产管理,导致增加。其中:基本支出270.93万元,占100%。

(1)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为175.68万元,支出决算为229.26万元,完成年初预算的130.50%,决算数大于预算数的主要原因是:加大安全生产管理,导致增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为15.21万元,支出决算为19.81万元,完成年初预算的130.24%,决算数大于预算数的主要原因是:新增加机关人员。

(3)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)    行政单位医疗(项)年初预算为8.12万元,支出决算为8.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于与预算数持平的主要原因是:新增加机关人员。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项),年初预算为13.74万元,支出决算为13.74万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平主要原因是:新增加机关人员。

(各部门单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到项目科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出270.93万元,其中人员经费218.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费51.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

原南谯区安全生产监督管理局2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原南谯区安全生产监督管理局机关运行经费51.97万元,比2017年增加8.05万元,增长18.33%,主要原因是:加大安全生产管理,导致增加。

(注:机关运行经费数据取自部门决算CS05表)

(二)政府采购支出情况。

2018年度,原南谯区安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:政府采购情况数据取自部门决算CS06表)

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,原南谯区安全生产监督管理局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(注:国有资产占有使用情况数据取自部门决算F01表)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

 

 

附件2:

 

原南谯区安全生产监督管理局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

目  录

第一部分 原南谯区安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原南谯区安全生产监督管理局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原南谯区安全生产监督管理局2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


原南谯区安全生产监督管理局2018年部门决算情况

第一部分  原南谯区安全生产监督管理局概况

一、部门职责

1、组织起草全区安全生产地方规范性文件和安全生产制度,拟定安全生产发展规划,协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担区安全生产综合监管责任。包括工矿商贸、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营和民用爆炸物品生产、经销企业安全生产准入管理责任。

3、负责组织区政府安全生产大检查和专项督查;依法组织一般事故调查处理和办理结案工作,指导和协调安全生产应急救援工作;组织指导特种作业人员的考核工作,培训安全管理人员的安全资格等。

4、承担区政府安全生产委员会的具体工作,筹备区安委会会议等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,南谯区直机关工委2018年度部门决算包括:机关工委本级

序号

单位名称

1

原南谯区安监局本级

2

南谯区安全生产监察大队

 

第二部分  原南谯区安全生产监督管理局2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

305.01

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

7.67

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

19.81

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.12

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

245.80

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

13.74

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

312.68

本年支出合计

287.47

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

42.82

     年末结转和结余

68.03

 

 

 

 

总计

355.5

总计

355.5

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

312.68

305.01

0.00

0.00

0.00

0.00

7.67

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.06

14.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

245.31

237.64

0.00

0.00

0.00

0.00

7.67

2150602

  一般行政管理事务

25.70

25.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

287.47

287.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.06

14.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

220.10

220.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

  一般行政管理事务

25.70

25.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

305.01

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

19.81

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.12

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

229.26

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

13.74

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

305.01

本年支出合计

270.93

年初财政拨款结转和结余

31.86

年末财政拨款结转和结余

65.94

一般公共预算财政拨款

31.86

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

336.87

合计

336.87

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

31.86

31.86

0.00

305.01

305.01

0.00

270.93

270.93

0.00

65.94

65.94

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

5.38

5.38

0.00

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

14.06

14.06

0.00

14.06

14.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.38

0.38

0.00

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

8.12

8.12

0.00

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

  行政运行

31.86

31.86

0.00

237.64

237.64

0.00

203.56

203.56

0.00

65.94

65.94

0.00

0.00

2150602

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

25.70

25.70

0.00

25.70

25.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

13.74

13.74

0.00

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

207.94

302

商品和服务支出

51.97

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

40.54

30201

  办公费

8.39

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

27.45

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

67.04

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

4.26

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

3.90

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

15.19

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

3.34

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

8.21

30211

  差旅费

3.78

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

26.31

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

15.04

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

11.02

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

10.39

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

5.81

30217

  公务招待费

1.53

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

4.56

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

0.30

30226

  劳务费

0.06

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.95

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

0.35

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

7.08

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

12.46

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 218.96

公用经费合计

 51.97

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原南谯区安全生产监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

第三部分  原南谯区安全生产监督管理局2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计355.5万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计355.5万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加40.39 万元,增长12.82%,主要原因:加大安全生产管理,导致增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计312.68万元,其中:财政拨款收入305.01万元,占97.55%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入7.67万元,占2.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计287.47万元,其中:基本支出287.47万元,占100%;

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计336.87万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计336.87万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加68.46 万元,增长25.51%,主要原因:加大安全生产管理,导致增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入305.01万元,占本年收入的90.57%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加42.58万元,增长16.23%。主要原因是:加大安全生产管理,导致增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出270.93万元,占本年支出的94.25%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加34.38万元,增长14.53%。主要原因是:加大安全生产管理,导致增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出270.93万元,主要用于以下方面:资源勘探信息等支出(类)支出229.26万元,占84.62%;医疗卫生与计划生育(类)支出 8.12万元,占3.00%;社会保障和就业支出(类)支出19.81万元,占7.31%;住房保障(类)支出13.74万元,占5.07%.。

(各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到类级科目)

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.74万元,支出决算为270.93万元,完成年初预算的127.35%。决算数大于预算数的主要原因:加大安全生产管理,导致增加。其中:基本支出270.93万元,占100%。

(1)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为175.68万元,支出决算为229.26万元,完成年初预算的130.50%,决算数大于预算数的主要原因是:加大安全生产管理,导致增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为15.21万元,支出决算为19.81万元,完成年初预算的130.24%,决算数大于预算数的主要原因是:新增加机关人员。

(3)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)    行政单位医疗(项)年初预算为8.12万元,支出决算为8.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于与预算数持平的主要原因是:新增加机关人员。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项),年初预算为13.74万元,支出决算为13.74万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平主要原因是:新增加机关人员。

(各部门单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到项目科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出270.93万元,其中人员经费218.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费51.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

原南谯区安全生产监督管理局2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原南谯区安全生产监督管理局机关运行经费51.97万元,比2017年增加8.05万元,增长18.33%,主要原因是:加大安全生产管理,导致增加。

(注:机关运行经费数据取自部门决算CS05表)

(二)政府采购支出情况。

2018年度,原南谯区安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:政府采购情况数据取自部门决算CS06表)

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,原南谯区安全生产监督管理局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(注:国有资产占有使用情况数据取自部门决算F01表)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)