章广镇人民政府2020年部门预算报告

南谯区章广镇人民政府2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.南谯区章广镇人民政府2020年财政拨款收支总表

2.南谯区章广镇人民政府2020年一般公共预算支出表

3.南谯区章广镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表

4.南谯区章广镇人民政府2020年政府性基金预算支出表

5.南谯区章广镇人民政府2020年国有资本经营预算支出表

6.南谯区章广镇人民政府2020年收支总表

7.南谯区章广镇人民政府2020年收入总表

8.南谯区章广镇人民政府2020年支出总表

9.南谯区章广镇人民政府2020年政府采购支出表

10.南谯区章广镇人民政府2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南谯区章广镇人民政府2020年度部门预算包括镇本级预算和镇属二级机构预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）加强干部队伍建设，配备好选好各级代表和群众代表，经常加强干部政治思想教育，做好群众所拥护的干部，政令通畅，听话、听指挥、听安排，一切服从上级指挥的干部。

    （二）搞好维稳、经济工作，利用大会、小会、干部会、群众会、广播会不断地加强教育、提高政治思想觉悟，搞好农业生产、增产、增收，搞好产业结构调整，搞好经济发展才是道理。

    （三）搞好环境卫生，做到公路沿线、社区、中心村院落周围看不到生活垃圾，不出现乱撬、乱丢的现象，随时教育群众要搞好环境卫生，包括家庭卫生、个人卫生。建立清洁队伍，建立清洁制度。

    （四）基础实施方面，认真按照上级规划需要和群众需求，搞好我镇的基建项目，做好群众工作，协调好工程队，尤其是机械进场做好占地、占青苗方面的工作，抓好质量监督，达到群众满意。

    （五）认真搞好党建工作，利用好党教片，随时教育党员的先锋模范要求自己，处处起好带头作用，把有知识、有文化、有开拓精神的致富能手培养成党员，把党员培养成致富能手，每年接受一至两名积极分子加入中国共产党员队伍中来，进一步解决老年化。

第二部分 2020年部门预算表

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况

部门公开表2

注：本表反映部门本年各项支出预算情况

部门公开表3

南谯区章广镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表

     单位：万元

注：本表反映部门本年一般公共预算基本支出

部门公开表4

注：“南谯区章广镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

部门公开表6

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

部门公开表7

 注：本表反映部门各项收入预算情况                                                                                                                       

注：本表反映部门本年各项支出预算情况

部门公开表9

注：本表反映政府采购预算情况

部门公开表10

注：本表反映政府购买服务预算情况

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

南谯区章广镇人民政府2020年财政拨款收支预算392.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款392.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入392.84万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出151.40万元，占38.54%；文化旅游体育与传媒支出44.16万元，占11.24%；社会保障和就业支出56.73万元，占14.44%；卫生健康支出57.72万元，占14.69%；农林水支出50.84万元，占12.94%；住房保障支出31.99万元，占8.14%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

南谯区章广镇人民政府2020年一般公共预算拨款392.84万元，比2019年预算拨款减少1.6万元，下降0.41%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出151.40万元，占总支出的38.54%；文化旅游体育与传媒支出44.16万元，占总支出的11.24%；社会保障和就业支出56.73万元，占总支出14.44%；卫生健康支出57.72万元，占总支出14.69%；农林水支出50.84万元，占总支出12.94%；住房保障支出31.99万元，占总支出8.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算123.98万元，比2019年预算增加4.71万元，增长3.95%，增长原因主要是人员经费增长。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算27.42万元，比2019年预算增加2.2万元，增长8.72%，增长原因主要是人员经费增长。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算22.92万元，比2019年预算增加1.57万元，增长7.35%，增长原因主要是人员经费增长。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）2020年预算21.25万元，比2019年预算增加1.28万元，增长6.41%，增长原因主要是人员经费增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算16.88万元，比2019年预算减少39.06万元，下降69.82%，下降原因主要是2020年预算此项预算生成在机关事业单位基本养老保险缴费科目所致。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算5.28万元，比2019年预算增加0.07万元，增长1.34%，增长原因主要是人员经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算34.57万元，比2019年预算增加30.11万元，增长675.11%，增长原因主要是2019年预算此项预算生成在未归口管理的行政单位离退休科目所致。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算28.40万元，比2019年预算增加1.85万元，增长6.97%，增长原因主要是人员经费增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算12.15万元，比2019年预算增加0.41万元，增长3.49%，增长原因主要是人员经费增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算17.16万元，比2019年预算增加0.19万元，增长1.12%，增长原因主要是人员经费增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2020年预算50.84万元，比2019年预算减少4.33万元，下降7.85%，下降原因主要是人员调离所致。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算31.99万元，比2019年预算增加0.73万元，增长2.34%，增长原因主要是人员变动和调资住房公积金基数所致。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

南谯区章广镇2020年一般公共预算基本支出392.84万元，其中：

工资福利支出314.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出13.64万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助64.73万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

南谯区章广镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

南谯区章广镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，南谯区章广镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。南谯区章广镇人民政府2020年收支总预算2306.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、文化体育与传媒、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

南谯区章广镇人民政府2020年收入预算2306.15万元，其中：一般公共预算拨款收入392.84万元，占17.03%，比2019年预算减少1.6万元，下降0.41%，下降原因主要是社会保障和就业支出减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入1913.31万元，占82.97%，比2019年预算增加581.31万元，增长43.64%，增长原因主要是文明创城经费、人员经费、信访维稳和日常开支增加所致。

八、关于2020年支出预算情况说明

南谯区章广镇人民政府2020年支出预算2306.15万元，比2019年预算增加579.71万元，增长33.58%，增长原因主要是文明创城经费、人员经费、信访维稳和日常开支增加所致。其中，基本支出1996.15万元，占86.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出310万元，占13.44%，主要用于主要用于创城经费和人大、信访经费等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

南谯区章广镇人民政府2020年无绩效目标考核项目。

章广镇人民政府2020年度没有支出绩效目标，故本表无数据

（二）机关运行经费。

南谯区章广镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算1610.18万元，比2019年增加687万元，增长74%，增长主要原因是增加人员经费上涨,政府维修维护费增加和人员福利交通费、创城等费用增加。

（三）政府采购情况。

南谯区章广镇人民政府2020年政府采购预算总额48.21万元。其中：政府采购货物预算48.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算48.21万元。

（四）国有资产占有使用情况。

南谯区章广镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

南谯区章广镇人民政府2020年项目支出按规定设置支出绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。