南谯区审计局2018年部门预算情况

南谯区审计局2018年部门预算情况

 

目  录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、南谯区审计局2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

（二）2018年度收入预算情况说明

（三）2018年度支出预算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况

2．财政拨款支出预算具体情况

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

（八）2018年度支出绩效目标表

（九）2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．国有资产占有使用情况

4．预算绩效管理情况

四、名词解释

五、部门预算表

 一、部门主要职能

（一）参与制定审计方面的地方性法规、规章和其他规范性文件；制定全区审计制度规范并监督执行，领导、协调、监督下级审计机关的审计业务；

（二）向区政府、市审计局报告以及向区有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；

（三）依据《中华人民共和国审计法》等法律法规，直接进行下列审计:

1．区本级财政预算执行情况和其他财政财务收支情况审计；

2.区级各部门、事业单位及下属单位财政财务收支情况以及预算外资金管理使用情况审计；

3.党政领导干部任期经济责任情况审计；

4.乡镇人民政府预算执行和决算以及预算外资金管理情况审计；

5.区属国有企业、国有控股企业和国有资金占主导地位的企业资产、负债和损益以及国有企业领导人员任期经济责任审计；

6.区政府有关部门管理的社会团体和受区政府委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支情况审计；

7.对政府投资的各类建设工程项目进行跟踪审计和预决算审计；

8.国际组织和外国政府在南谯区内的援助、贷款项目的财务收支情况审计；

9.对与区级财政财务收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计和专项审计调查；

10.其他法律、法规规定的审计事项。

（四）向区政府提交区本级财政预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区本级财务预算执行和其他财政财务收支情况审计工作报告；

（五）组织实施对内部审计的指导和监督；检查监督社会审计组织的审计业务质量；组织审计专业培训；

（六）办理区政府和市审计局交办的其他审计事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南谯区审计局2018年度部门预算仅指局本级预算，无二级机构和下属事业单位部门预算。纳入南谯区审计局2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序  号	单位名称
1	南谯区审计局本级

三、南谯区审计局2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计527.18万元，支出预算总计477.18万元。与2017年预算数相比，收、支总计各增加301.86万元、266.86万元，增长57.26%、55.92%，主要原因：一是委托社会中介机构开展政府投资审计需要支付委托审计业务费增加；二是人员工资调整增加工资及住房公积金。

（二）2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计527.18万元，其中：财政拨款收入预算477.18万元，占90.52%；其他收入预算50万元，占9.48%。

（三）2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计477.18万元，其中：基本支出159.18万元，占33.36%；项目支出318万元，占66.64%。

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计477.18万元，支出预算总计477.18万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各增加301.86万元、266.86万元，增长63.26%、55.92%，主要原因：一是委托社会中介机构开展政府投资审计需要支付委托审计业务费增加；二是人员工资调整增加工资及住房公积金。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算477.18万元，占本年支出的100%。与2017年预算数相比，财政拨款支出增加266.86万元，增长55.92%。主要原因一是委托社会中介机构开展政府投资审计需要支付委托审计业务费增加；二是人员工资调整增加工资及住房公积金。

2．财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为477.18万元，支出预算为477.18万元。其中基本支出159.18万元，占33.36%；项目支出318万元，占66.64%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2018年度预算434.93万元，比2017年预算数增加281.95万元，增长64.83%，主要原因一是委托社会中介机构开展政府投资审计需要支付委托审计业务费增加；二是人员工资调整增加工资及住房公积金。其中：“行政运行”预算134.93万元，主要用于本单位正常行政运行。“其他一般公共服务支出”预算300万元，主要用于委托社会中介机构开展政府投资审计支付委托审计业务费。

（2）“社会保障和就业”2018年度预算16.68万元，比2017年预算数减少17.99万元，降低107.85%，主要原因是退休人员支出减少。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算10.9万元，比2017年预算数增加1.22万元，增长11.19%，主要原因是人员增加使得医疗卫生支出增加。其中：“行政单位医疗”预算10.9万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2018年度预算14.67万元，比2017年预算数增加1.68万元，增长11.45%，主要原因是人员增加使得住房保障支出增加。其中：“住房公积金”预算14.67万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放缴纳的住房公积金方面的支出。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算159.18万元，其中人员经费129.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费29.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年南谯区审计局政府性基金预算本年收入预算0万元，本年支出预算0万元。

 (八) 2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

2018年南谯区审计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)2018年预算绩效目标情况说明

2018年南谯区审计局没有预算绩效目标考核，也没有预算绩效目标批复。

(十)其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

2018年度南谯区审计局机关运行经费24.14万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2018年度南谯区审计局政府采购支出预算1.75万元，其中：政府采购货物支出预算1.75万元。

3．国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，南谯区审计局无车辆和单位价值200万以上的大型设备。

4．预算绩效管理情况。

2018年南谯区审计局未编制和批复预算绩效目标。

四、名词解释

财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成政府投资审计项目而委托社会中介审计机构对政府投资项目进行审计所发生的委托审计业务费支出。    机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、一般设备购置费及其他费用。

五、部门预算表

1．2018年部门收支预算总表

2．2018年部门收入预算总表

3．2018年部门支出预算总表

4．2018年部门财政拨款收支预算总表

5．2018年部门一般公共预算支出预算表

6．2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

 8、2018年部门国有资本经营预算收支预算表

 

 

南谯区审计局

2018年1月15日

附表1
2018年部门收支预算总表
部门：南谯区审计局	单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	477.18	一、一般公共服务支出	434.93
二、政府性基金预算拨款收入	二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入	三、公共安全支出
四、其他收入	50.00	四、教育支出
事业收入	五、科学技术支出
经营收入	六、文化体育与传媒支出
上级补助收入	七、社会保障和就业支出	16.68
附属单位上缴收入	八、医疗卫生支出	10.90
其他非税收入	50.00	九、住房保障支出	14.67
本年收入合计	527.18	本年支出合计	477.18
上年结余收入	结转下年	50.00
收入总计	527.18	支出总计	527.18
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表2：
2018年部门收入预算总表
部门：南谯区审计局		单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	484.93	434.93	50.00
20108	审计事务	484.93	434.93	50.00
2010801	行政运行	484.93	434.93	50.00
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68
20805	行政事业单位离退休	16.68	16.68
2080505	机关事业单位基本养老	16.68	16.68
210	医疗卫生与计划生育支出	10.90	10.90
21005	医疗保障	10.90	10.90
2100501	基本医疗支出	10.90	10.90
221	住房保障支出	14.67	14.67
22102	住房改革支出	14.67	14.67
2210201	住房公积金	14.67	14.67
合计		527.18	477.18	50.00
注：本表反映部门各项收入预算情况。

附表3：
2018年部门支出预算总表
部门：南谯区审计局		单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	434.93	116.93	318.00
20108	审计事务	434.93	116.93	318.00
2010801	行政运行	434.93	116.93	318.00
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68
20805	行政事业单位离退休	16.68	16.68
2080505	机关事业单位基本养老	16.68	16.68
210	医疗卫生与计划生育支出	10.90	10.90
21005	医疗保障	10.90	10.90
2100501	基本医疗支出	10.90	10.90
221	住房保障支出	14.67	14.67
22102	住房改革支出	14.67	14.67
2210201	住房公积金	14.67	14.67
合计		477.18	159.18	318.00
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表4：
2018年部门财政拨款收支预算总表
部门：南谯区审计局	单位：万元
收   入		支 出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转	一、本年支出
政府性基金预算拨款	（一）一般公共服务支出	434.93	434.93
（二）国防支出
二、本年收入	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	477.18	（四）教育支出
经常收入预算拨款	（五）科学技术支出
国库管理非税收入	（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款	（七）社会保障和就业支出	16.68	16.68
（八）医疗卫生支出	10.90	10.90
（九）住房保障支出	14.67	14.67
二、结转下年
收入总计	477.18	支出总计	477.18	477.18
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表5：
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门：南谯区审计局	单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	434.93	116.93	318.00
20108	审计事务	434.93	116.93	318.00
2010801	行政运行	434.93	116.93	318.00
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68
20805	行政事业单位离退休	16.68	16.68
2080505	机关事业单位基本养老	16.68	16.68
210	医疗卫生与计划生育支出	10.90	10.90
21005	医疗保障	10.90	10.90
2100501	基本医疗支出	10.90	10.90
221	住房保障支出	14.67	14.67
22102	住房改革支出	14.67	14.67
2210201	住房公积金	14.67	14.67
合计		477.18	159.18	318.00
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

附表6：
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
部门：南谯区审计局	单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	129.94
30101	基本工资	41.64
30102	津贴补贴	30.42
30103	奖金	2.23
30104	社保保障缴费	16.68
30107	绩效工资	13.40
30113	住房公积金	14.67
30114	医疗费	10.90
302	商品和服务支出	29.24
30201	办公费	7.60
30207	邮电费	0.09
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.71
30228	工会经费	0.69
30229	福利费	0.05
30239	公务交通补贴	5.10
合计		159.18
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

附表7：
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门：南谯区审计局			单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
……		……
合计
注：南谯区审计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表8：
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门：南谯区审计局	单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
合计
注：南谯区审计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门预算项目支出绩效目标申报表
( 2018 年度)
填报单位（盖章）	南谯区审计局		单位主要负责人签字：
项目名称
主管部门		实施单位
项目属性		项目类别
立项依据
项目资金(万元)		中期资金总额：		年度资金总额：
		其中财政拨款		其中财政拨款
		其他资金		其他资金
项目概述
总体目标	起止时间（年度）：				年度目标
	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标		数量指标	数量指标
				质量指标	质量指标
						时效指标	时效指标
		成本指标	成本指标
				其他	其他
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	社会效益指标
							生态效益指标	生态效益指标
					可持续影响指标	可持续影响指标
		其他	其他
		满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标
					其他	其他
					主管部门审核意见			盖章： 日期：
说明：2018年南谯区审计局无部门预算项目支出绩效目标申报，也无部门预算项目支出绩效目标批复

附件：2018年部门预算项目支出绩效目标申报表.XLS.xls

附件：（正式）南谯区审计局2018年部门预算公开表.xls