2023年项目资金运行监控报告

部门绩效自评报告

 一、自评工作开展情况

滁州市南谯区应急管理局是南谯区一级财政预算单位，主要职责是贯彻执行党中央国务院和省委省政府、市委市政府关于应急工作方针政策和决策部署，落实区委、区政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。现有人员19人，其中在职17人，退休人员2人。2023年主要工作任务：

（一）抓企业安全生产，推动营商环境持续优化。

（二）抓隐患排查，给企业安全生产保驾护航。

（三）持续推进我区防灾减灾股工作。

（四）抓招商引资，贯彻工业强区战略。

（五）加强机关党建工作。

（六）加强收入调度，确保完成全年财政收入任务。

（七）完成区政府安排的其他工作。

二、部门预算执行和管理情况

 南谯区应急管理局自评项目3个，预算总金额110万元，项目内容分别是：应急工作经费、自然灾害救助区级补助资金、采购物资（救援物资、救灾物资、物资储备库设备维护及管护人员工资）等。

 

 

三、项目支出绩效目标实现情况分析

2023年度部门项目支出3个，预算总金额110万元，其中应急管理工作经费30万，预算执行数15.1万，预算执行率50%，造成偏差原因：其中执法终端使用费5万元，安全生产举报奖励5万元此项经费列入县域经济考核，未使用；自然灾害救助区级补助资金20万，预算执行数10万，预算执行率50%，造成偏差原因：2023年底进行灾情核定，暂未支付；采购物资（救援物资、救灾物资、物资储备库设备维护及管护人员工资）60万，预算执行数10.5万，预算执行率17.5%，造成偏差原因：未达合同约定支付节点,8月后已支付42万元，实际执行率：87.5%，预计年底将使用完毕；上年结转非税金额15.0046万，预算执行数15.0046万，预算执行率100%。产出指标、效益指标和满意度指标中，定量指标达到年初指标设定值，定性指标已达到预期。

2023年应急局上年结转2022年中央自然灾害救灾资金项目40万、全国第一次自然灾害风险普查项目经费21.5万、南谯区2022年冬春救助资金62万，均已支付完毕，支出进度100%，各项指标均达预期。

2023年全年年初财政安排人员经费296.44万元，预算执行277.1万，预算执行率76%；公用经费43.36万元，预算执行35.48万元，预算执行率82%,。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

存在问题：绩效管理水平不高，预算执行有偏差。

整改措施：

1、我单位努力提高人员素质，保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效实施。对财会人员的素质有更高要求，不仅要求专业技术性、政策性、法制性强，并且还需要有一定的职业道德水准。

2、深化对绩效管理工作的认识。绩效管理在单位管理中具有很重要的作用，在单位内部加强宣传，鼓励管理者和员工充分认识绩效管理工作的重要性与要求。加强自身建设，提高管理能力，将绩效管理工作提到日常议事日程中，通过检查和督促，推动绩效管理工作顺利开展。

 

 滁州市南谯区应急管理局

                                 2023年9月25日