南谯应急局2024年部门预算

应急局2024年区级部门预算公开.doc

附件1

滁州市南谯区应急管理局2024年部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.滁州市南谯区应急管理局2024年收支总表

2.滁州市南谯区应急管理局2024年收入总表

3.滁州市南谯区应急管理局2024年支出总表

4.滁州市南谯区应急管理局2024年财政拨款收支总表

5.滁州市南谯区应急管理局2024年一般公共预算支出表

6.滁州市南谯区应急管理局2024年一般公共预算基本支出表

7.滁州市南谯区应急管理局2024年政府性基金预算支出表

8.滁州市南谯区应急管理局2024年国有资本经营预算支出表

9.滁州市南谯区应急管理局2024年项目支出表

10.滁州市南谯区应急管理局2024年政府采购支出表

11.滁州市南谯区应急管理局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

    4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织起草全区安全生产地方规范性文件和安全生产制度，拟定安全生产发展规划，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担区安全生产综合监管责任。包括工矿商贸、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营和民用爆炸物品生产、经销企业安全生产准入管理责任。

（三）负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，指导和协调安全生产应急救援工作；组织指导特种作业人员的考核工作，培训安全管理人员的安全资格等。

（四）承担区政府安全生产委员会的具体工作，筹备区安委会会议等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，滁州市南谯区应急管理局2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务关键一年，也是我省加快打造“三地一区”、建设“七个强省”的重要一年。做好应急管理工作意义重大、责任重大。2024年应急管理局工作的总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述，坚持人民至上，生命至上，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，突出固本强基主题，抓实抓细应急管理各项工作，有力有效防范防控安全风险，为全面建设现代化美好南谯提供安全保障。工作目标：坚决遏制重特大事故，有效防范较大事故，严控一般事故。

二、重点工作安排

（一）持续强化各级责任落实，不断传导压力。持续夯实安全生产工作责任，进一步深化“三管三必须”理清边界。推动细化完善全区党政领导干部安全生产职责清单，结合区安委会年度工作要点，制定区安委会负责同志年度“工作清单”，落实区安委会十五个专项领导小组信息通报、联合执法、隐患排查、会商研判等工作制度，推动区直44家安委会成员单位落实“三管三必须”责任清单。

（二）落实法规制度，强化依法治安。牢固树立“依法治安”的思想，充分发挥法律作用。坚决接受人大监督，扎实推进应急管理、安全生产等各项法规制度落地生根，强化预防性执法，督促指导企业落实安全生产主体责任。坚持“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”，让法贯穿应急管理全过程。

（三）扎实做好议案建议回复，践行应急为民。始终牢记习近平总书记嘱托“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的训词。加强与区人大对接及时了解人大代表的议案和建议，积极创造有利条件，深入了解代表真实想法，仔细调查研究，做到“定人、定责、定进度、定时限”，一级抓一级，层层抓落实。     

（四）紧扣治本攻坚三年行动，实现长治久安。做好重大事故隐患治本攻坚三年行动，组织开展强化安全责任落实、深化重点行业领域专项治理、重大事故隐患动态清零、安全科技支撑和工程治理、从业人员安全素质能力提升、安全管理体系建设、精准执法和帮扶、全民安全素质提升等8项行动。结合分片包保建立长效机制，聚焦安全生产突出问题，紧盯重点领域重点行业（道路交通、建筑施工、工贸企业、城镇燃气、消防安全），督促相关地区和部门落实工作责任，提高发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平。

（五）借助创建全国示范机遇，打造南谯品牌。深入推进“全国综合减灾示范区”创建工作打造国字号品牌。以争创全国综合减灾示范区和全省防汛抗旱基层应急能力建设示范区为契机，提高全区整体防灾减灾救灾能力，突出城乡统筹拓展创建维度由城市社区向偏远山区农村转移，结合基层党建、文明创建、乡村振兴等相关工作，加强与区文明办、区水利局、区农业农村局、区自规分局、区科技局等单位沟通，围绕特色抓创建，加大投入，合力打造一批银东社区、新建社区、井楠村、曲亭村等能起到示范引领作用的示范社区，培训灾害信息员204人，认真做好综合减灾示范区创建工作。

（六）推进基层应急能力建设，夯实发展基础。坚持固本强基，加快推进基层应急能力建设。以基层标准化建设为契机，抓好全区11个镇、街道防汛抗旱和森林防火基层应急能力建设工作，编制修订各类预案28个，调整防汛抗旱和森林防火指挥机构19个，培训人员220人。建立综合应急救援队伍12支300人。（牵头领导：孙金林，责任单位：区防汛抗旱指挥部办公室、区森防指办、应急救援股）

（七）提升全民安全素质。坚持文化铸魂，持续开展《安全生产法》《刑 法修正案(十一)》宣贯。认真谋划“5.12”、“10.13”、“安全生产月”“消防宣传月“等活动，丰富宣传载体手段，提升宣传效果，打造群众喜闻乐见的方式，广泛开展安全生产、防灾减灾、应急管理法律法规知识宣传教育，推进安全生产“案例教育法”进企业、进校园、进农村、进社区、进家庭、进景区、进公共场所等。持续开展公路建设“平安工程”“平安农机”“平安渔业”“安康杯”竞赛、青年安全生产示范岗等示范创建。

   （八）抓好全面从严治党制度落实，强化党建引领。继续深化“党建+应急”工作，积极探索基层应急治理模式，实现“共建共享共赢”。继续不断强化“一岗双责”的落实，进一步强化中央八项规定精神以及相关规定的落实。认真分析分管领域的风险点，全面做好预判应对的各项工作，严守政治纪律和政治规矩，持续打造风清气正的良好环境，为确保2024年应急管理工作再创新辉煌提供坚强的政治保障。

第二部分 2024年部门预算表

  部门公开表1

        滁州市南谯区应急管理局2024年收支总表

                                                                         单位：万元

                                                                                                                   部门公开表2

                         滁州市南谯区应急管理局2024年收入总表

                                                                                                                               单位：万元

                                                               部门公开表3

         滁州市南谯区应急管理局2024年支出总表

                                                                                                                            单位：万元

                                                              部门公开表4

       滁州市南谯区应急管理局2024年财政拨款收支总表

                                                                         单位：万元

    部门公开表5

滁州市南谯区应急管理局2024年一般公共预算支出表

                                                                         单位：万元

部门公开表6

滁州市南谯区应急管理局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                         单位：万元

                                                             部门公开表7

滁州市南谯区应急管理局2024年政府性基金预算支出表

                                                                         单位：万元

滁州市南谯区应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

滁州市南谯区应急管理局2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

滁州市南谯区应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

                      部门公开表9

滁州市南谯区应急管理局2024年项目支出表

                                                                                                                               单位：万元

       部门公开表10

滁州市南谯区应急管理局2024年政府采购支出表

                                                                         单位：万元

滁州市南谯区应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                                   部门公开表11

滁州市南谯区应急管理局2024年政府购买服务支出表

                                                                                                                   单位：万元

滁州市南谯区应急管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市南谯区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市南谯区应急管理局2024年收支总预算395.72万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

滁州市南谯区应急管理局2024年收入预算395.72万元，其中：本年收入395.72万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入395.72万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少248.53万元，下降38.58%，下降原因主要是本年公用经费年初预算减少、采购物资(救援物资、救灾物资、物资储备库设备维护及管护人员工资)及自然灾害救助区级补助资金年初预算减少、全国第一次自然灾害风险普查项目经费和非税支出项目本年未编制预算。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

（三）滁州市南谯区应急管理局2024年支出预算395.72万元，比2023年预算减少248.53万元，下降38.58%，下降原因主要是本年公用经费年初预算减少、采购物资(救援物资、救灾物资、物资储备库设备维护及管护人员工资)及自然灾害救助区级补助资金年初预算减少、全国第一次自然灾害风险普查项目经费和非税支出项目本年未编制预算。其中，基本支出326.32万元，占82.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出69.40万元，占17.54%，主要用于南谯区综合应急物资储备中心建设(物资储备库设备维护、采购物资）、自然灾害救助区级补助资金、争创全国综合减灾示范区建设创建费用以及应急工作经费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

滁州市南谯区应急管理局2024年财政拨款收支预算395.72万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出79.27万元，占20.03%；社会保障和就业支出45.92万元，占11.60%；卫生健康支出10.44万元，占2.64%；住房保障支出31.21万元，占7.89%；灾害防治及应急管理支出228.88万元，占57.84%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市南谯区应急管理局2024年一般公共预算支出395.72万元，比2023年预算减少248.53万元，下降38.58%，主要原因：一是本年公用经费年初预算减少；二是采购物资(救援物资、救灾物资、物资储备库设备维护及管护人员工资)及自然灾害救助区级补助资金年初预算减少；三是全国第一次自然灾害风险普查项目经费和非税支出项目本年未编制预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出79.27万元，占20.03%；社会保障和就业支出45.92万元，占11.60%；卫生健康支出10.44万元，占2.64%；住房保障支出31.21万元，占7.89%；灾害防治及应急管理支出228.88万元，占57.84%。

   （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算47.00万元，比2023年预算增加47.00万元，增长原因主要是上年未使用该功能分类编制年初预算。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算22.40万元，比2023年预算增加22.40万元，增长原因主要是上年未使用该功能分类编制年初预算。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算9.87万元，比2023年预算减少5.11万元，下降34.11%，下降原因主要是非税支出项目本年未编制预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算5.85万元，比2023年预算增加0.22万元，增长3.91%，增长原因主要是离退休人员津补贴等政策性调整年初预算数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算26.72万元，比2023年预算增加0.62万元，增长2.38%，增长原因主要是本年机关事业单位基本养老保险缴费基数增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算13.36万元，比2023年预算增加0.31万元，增长2.38%，增长原因主要是本年机关事业单位职业年金缴费基数增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.19万元，比2023年预算增加0.21万元，增长2.63%，增长原因主要是本年行政单位医疗缴费基数增长。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.74万元，比2023年预算减少2.95万元，下降62.90%，下降原因主要是本年公务员医疗补助年初预算减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.50万元，比2023年预算增加0.02万元，增长4.17%，增长原因主要是本年其他行政事业单位医疗支出年初预算增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算24.67万元，比2023年预算增加0.46万元，增长1.90%，增长原因主要是本年住房公积金缴费基数增长。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.54万元，比2023年预算增加0.13万元，增长2.03%，增长原因主要是本年在职及离退休人员提租补贴增长。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算228.88万元，比2023年预算减少170.48万元，下降42.68%，下降原因主要是本年公用经费年初预算减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市南谯区应急管理局2024年一般公共预算基本支出326.32万元，其中人员经费298.61万元，公用经费27.71万元。

（一）人员经费298.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市南谯区应急管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市南谯区应急管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

滁州市南谯区应急管理局2024年预算共安排项目支出69.40万元，比2023年预算减少77.08万元，下降52.62%，下降原因主要是采购物资(救援物资、救灾物资、物资储备库设备维护及管护人员工资)及自然灾害救助区级补助资金年初预算减少；以及全国第一次自然灾害风险普查项目经费和非税支出项目本年未编制预算。主要包括：本年财政拨款安排 69.40万元（其中，一般公共预算拨款安排69.40万元），财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

滁州市南谯区应急管理局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

滁州市南谯区应急管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“应急工作经费”项目。

（1）项目概述。应急救援力量补偿经费、应急信息及灾害事故回传系统维护费、应急管理执法经费（原执法装备经费）、安全生产举报奖励。

（2）立项依据。《滁州市2022年安全生产考核细则》、《南谯区安全生产事故隐患举报奖励办法（试行）》的通知、《关于印发《滁州市乡镇（街道）森林防灭火工作规范化建设方案》的通知》。

（3）实施主体。滁州市南谯区应急管理局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月30日。

（5）项目内容。购置宣传册及宣传品、广告制作、宣传展板；《中国应急管理报》登报宣传费用，《滁州日报》宣传费用；应急管理、安全监管及企业负责人等培训；2024年计划开展森林防火、防汛抗旱、抗震救灾等演练，压缩支出后预计需要3万；预案编制、评审等相关工作；积极推进各领域应急系统和监测数据互联互通等。

（6）年度预算安排。由区财政局年初安排预算32万元。

（7）绩效目标。

2.“综合应急物资储备中心建设经费”项目。

（1）项目概述。南谯区综合应急物资储备中心建设费用。日常管理：装备日常维护保养、检修和日常水电费等；                                                  

物资储备：2024年为推进全区防汛抗旱、森林防灭火规范化建设工作，采购一批应急物资（含货架）。

（2）立项依据。《关于印发《滁州市乡镇（街道）森林防灭火工作规范化建设方案》的通知》

（3）实施主体。滁州市南谯区应急管理局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月30日。

（5）项目内容。日常管理：装备日常维护保养、检修和日常水电费等；物资储备：2024年为推进全区防汛抗旱、森林防灭火规范化建设工作，采购一批应急物资（含货架）。

（6）年度预算安排。由区财政局年初安排预算22.4万元。

（7）绩效目标。

3.“争创全国综合减灾示范区建设经费”项目。

（1）项目概述。对创建国家级综合减灾示范区工作给予一定的经费保障，用于打造布局重点村、社区的防灾减灾建设等。

（2）立项依据。根据国家减灾委员会 应急管理部关于印发《全国综合减灾示范县创建管理办法》的通知（国减发〔2020〕1号）、滁州市南谯区人民政府印发《安徽省滁州市南谯区创建全国综合减灾示范区工作方案的通知》（南政秘〔2023〕68号）。

（3）实施主体。滁州市南谯区应急管理局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月30日。

（5）项目内容。对创建国家级综合减灾示范区工作给予一定的经费保障，用于打造布局重点村、社区的防灾减灾建设等。

（6）年度预算安排。由区财政局年初安排预算10万元。

（7）绩效目标。

4.“自然灾害救助区级补助资金”项目。

（1）项目概述。区相关部门按照有关规定，合力安排区级自然灾害生活补助资金预算，结合年度考核，列入5万元作为自然灾害救灾区级配套资金。

（2）立项依据。《滁州市南谯区自然灾害救助应急预案》的通知

（3）实施主体。滁州市南谯区应急管理局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月30日。

（5）项目内容。根据关于印发《滁州市南谯区自然灾害救助应急预案》的通知中7.1资金保障，区相关部门按照有关规定，合力安排区级自然灾害生活补助资金预算，结合年度考核，列入5万元作为自然灾害救灾区级配套资金。

（6）年度预算安排。由区财政局年初安排预算5万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

滁州市南谯区应急管理局2024年机关运行经费财政拨款预算27.71万元，比2023年减少173.63万元，下降86.24%，下降主要原因是本年公用经费年初预算减少。

（三）政府采购情况。

滁州市南谯区应急管理局2024年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，滁州市南谯区应急管理局共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车8辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，滁州市南谯区应急管理局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款69.40万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

    一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

    七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。