区城管支队2015年部门决算情况

一、部门主要职能

南谯区规划建设和城市管理局执法支队是南谯区政府主管城市管理的职能部门，主要负责南谯区域内市容市貌、查违拆违、环境卫生管新区亮化、市政设施管理等工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，南谯区城乡规划建设和城市管理局执法支队2015年度部门决算包括局本级决算和支队属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入南谯区城乡规划建设和城市管理局执法支队2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南谯区城乡规划建设和城市管理局执法支队本级

 

三、南谯区城乡规划建设和城市管理局执法支队2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计3199.91万元，支出总计3045.47万元。与2014年相比，收、支总计各增加1997.58、2123.72万元，增长166.14%、230.4%，主要原因：一是2014年10月份根据城管体制改革，滁州市城管执法局直属分局、南谯区城市管理局、滁州市环境卫生管理处三家单位合并为滁州市南谯区城乡规划建设和城市管理局执法支队一家单位，三家单位的财务账面合并为一家账务账面，2015年度收入增加，且单位合并事务繁多，导致多项专项经费如环卫经费等费用增加，致使收入增加；二是根据城管体制改革属地管理原则，城管支队管理辖区面积扩大，管理职能增加，2015年支出增加；三是三家单位合并为一家单位，人员增加，导致人员经费增加，其中在编人员65人，聘用协管员及小黄帽48人，城管体制改革前原南谯区城管局办公执法人员只有22人，导致2015年支出增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3199.91万元，其中：财政拨款收入2983.68万元，占93.24%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入216.23万元，占6.76%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3045.47万元，其中：基本支出2606.05万元，占85.57%；项目支出439.42万元，占14.42%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2983.68万元，财政拨款支出总计2983.68万元。与2014年相比，收、支总计各增加1840.64，2192.91万元，增长161.03%、277.31%。主要原因：一是2014年10月份根据城管体制改革，滁州市城管执法局直属分局、南谯区城市管理局、滁州市环境卫生管理处三家单位合并为滁州市南谯区城乡规划建设和城市管理局执法支队一家单位，三家单位的财务账面合并为一家账务账面，2015年度收入增加，且单位合并事务繁多，导致多项专项经费如环卫经费等费用增加，导致支出收入增加；二是根据城管体制改革属地管理原则，城管支队管理辖区面积扩大，管理职能增加，2015年支出增加；三是三家单位合并为一家单位，人员增加，导致人员经费增加，其中在编人员65人，聘用协管员及小黄帽48人，去年南谯区城管局一共只有22人，导致2015年支出增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2983.68万元，占本年支出的97.97%。与2014年相比，财政拨款支出增加2192.91万元，增长161.03%。主要原因一是根据城管体制改革属地管理原则，城管支队管理辖区面积扩大，管理职能增加，导致2015年支出增加；二是三家单位合并为一家单位，人员增加，导致人员经费增加，其中在编人员65人，聘用协管员及小黄帽48人，去年南谯区城管局一共只有22人，导致2015年支出增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2014年度财政拨款支出2983.68万元，其中：基本支出2983.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“城乡社区支出”2015年度决算2919.54万元，其中：“行政运行”决算559.84万元，主要用于人员工资支出、日常办公支出等。“城管执法”决算412.42万元，主要用于日常执法车运行与维护、执法人员相关法律法规培训，“城乡社区管理事务”决算972.26，主要用于南谯新城区信号灯、路灯电费及日常维护费；新城区市政设施日常维护费等，“城乡社区环境卫生”1920.28万元，主要用于新城区及开发区道路保洁费用、乌衣垃圾中转站运行费用、背街巷道道路保洁费及合并后整个南谯区的道路保洁费用。

2. “医疗卫生”2015年度决算31.39万元，其中：“行政单位医疗”决算31.39万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；
3. “住房保障支出”2015年度决算32.59万元，其中：“住房公积金”决算32.59万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2983.68万元，其中人员经费855.64万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出；公共经费1688.62万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。 

附件：

1. 南谯区城乡规划建设和城市管理局执法支队收入支出决算总表

2. 南谯区城乡规划建设和城市管理局执法支队收入决算表

3. 南谯区城乡规划建设和城市管理局执法支队公共支出决算表

4. 南谯区呈城乡规划建设和城市管理局执法支队财政拨款收入支出决算总表

5. 南谯区城乡规划建设和城市管理局执法支队一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 南谯区城乡规划建设和城市管理局执法支队一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7. 南谯区城乡规划建设和城市管理局执法支队“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表