目 录
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、南谯区XX局（单位）2018年度部门预算说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
（二）2018年度收入预算情况说明
（三）2018年度支出预算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1．财政拨款支出预算总体情况
2．财政拨款支出预算具体情况
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
（八）2018年度支出绩效目标表
（九）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．国有资产占有使用情况
4．预算绩效管理情况
四、名词解释
五、部门预算表
一、部门主要职能
贯彻执行国家有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布有关经济信息。承担工业化、信息化相关行业应急管理，指导行业做好安全生产工作。研究拟定并组织实施产业政策，指导行业发展、行业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；指导行业质量管理和安全生产管理工作；联系有关社会中介组织。拟订并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策，指导工业和信息产业的技术创新和技术进步，促进工业高新技术产业发展，协调落实利用高新技术改造传统产业的政策、措施；组织工业和信息产业的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新，加强全区工业和信息行业知识产权保护，促进科研成果产业化；推动产学研联合。组织重要物资的紧急调度和综合运输协调工作，制定应急预案，协调解决经济运行中涉及交通、邮电方面的重大问题；协调解决能源生产和市场供需中的重大问题；承担电力行业的管理和运行监测工作。研究和规划全区工业、信息行业投资布局，定期公布项目投资引导目录；指导除国家拨款以外的工业企业投资和商业性银行贷款的方向，进行项目的登记备案和监督，纳入区发展和改革委员会的总量平衡；指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流合作，负责全区重点技术改造项目的监管和督查。拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策措施；参与拟订相关规划；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。负责墙体材料革新和建筑材料节能管理。负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。统筹推进全区信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享，承担信息安全管理的责任等其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，南谯区经信委2018年度部门预算包括委本级预算和委属事业单位预算，与上年比较无增减。
纳入南谯区经信委2018年度部门预算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：
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序 号 |
单位名称 |
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1 |
南谯区经济和信息化委员会本级
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2 |
经济协调办 |
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3 |
节能中心（电力执法） |
三、南谯区经信委2018年度部门预算说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
2018年度收入预算总计179.1744万元，支出预算总计179.1744万元。与2017年预算数相比，收、支总计各增加15.3万元，增长9%，主要原因：人员、工资调整。
（二）2018年度收入预算情况说明
本年收入预算合计179.1744万元，其中：财政拨款收入预算179.1744万元，占100%。
（三）2018年度支出预算情况说明
本年支出预算合计179.1744万元，其中：基本支出121.1744万元，占67.63%；项目支出58万元，占32.37%。
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
2018年度财政拨款收入预算总计179.1744万元，支出预算总计179.1744万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各增加15.3万元，增长9%，主要原因：人员、工资调整。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1．财政拨款支出预算总体情况。
2018年度财政拨款支出预算179.1744万元，占本年支出的100%。与2017年预算数相比，财政拨款支出增加15.3万元，增长9%。主要原因人员、工资调整。
2．财政拨款支出预算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为179.1744万元，支出预算为179.1744万元。基本支出121.1744万元，占67.63%；项目支出58万元，占32.37%。具体情况如下：
（1）科学技术”2018年度预算18万元，比2017年预算数增加18万元，增长100%，主要原因：支出类别调整。
（2）“社会保障和就业”2018年度预算20.3178万元，比2017年预算数减少23.4445万元，降低53.57%，主要原因一是老干部工资渠道调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算8.7389万元，主要用于委机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算9.2217万元，比2017年预算数增加4.5189万元，增长96.09%，主要原因人员都参加社会养老体系。其中：“行政单位医疗”预算5.9394万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”预算3.2823万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
（4）“资源勘探电力信息等事务”2018年度预算121.23882万元，比2017年预算数增加121.23882万元，增长100%，主要原因支出类别调整。其中：“ 工业和信息产业监管”预算65.9388万元，支持中小企业发展和管理支出55.3万元。
（5）“住房保障支出”2018年度预算10.3961万元，比2017年预算数增加2.7225万元，增长35.48%，主要原因提租补贴纳入预算。其中：“住房公积金”预算10.3961万元，“提租补贴”预算2.599万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年度财政拨款基本支出预算121.1744万元，其中人员经费105.8744万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费15.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
南谯区经信委2018年度没有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。
2018年度南谯区经信委机关运行经费15.3万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2．政府采购情况。
2018年度南谯区经信委政府采购支出预算2万元，其中：政府采购货物支出预算2万元。
3．国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，南谯区经信委无公务用车，单位价值200万元以上的大型设备0台套。
4．预算绩效管理情况。
本单位2018年未编制和批复预算绩效目标。
5、关于2018年国有资本经营预算收入支出情况说明
南谯区经信委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
四、名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算表
1．2018年部门收支预算总表
2．2018年部门收入预算总表
3．2018年部门支出预算总表
4．2018年部门财政拨款收支预算总表
5．2018年部门一般公共预算支出预算表
6．2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7．2018年部门政府性基金预算收支预算表
8．2018年项目支出预算绩效目标批复表
9.2018年部门国有资本经营预算收支预算表
因表格内容过多，以附件形式上传。
附件：项目支出预算绩效批复表 (1).doc
附件：部门国有资本经营预算收支预算表 - 副本.xls
皖公网安备 34110302000001号