南谯区腰铺镇2019年度部门决算

一、部门（单位）基本概况

联系人

鲁连晨

联络电话

3971148

人员编制

45

实有人数

39

职能职责概述

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小场镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。

（三）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

（四）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（五）制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办区人民政府交办的其它事项。

年度主要

工作内容

经济指标运行良好。

截止目前,全镇共完成财政收入4695.5万元（不含中联水泥全年收入），预计年底完成 6227万元，同比增长 9.5 % ；完成规模以上企业工业总产值58.9亿元，预计年底完成81.6亿元，同比增长16.4%，占年任务81.5亿元的100.1%；完成企业固定资产投资3.47亿元，按序时进度完成月度任务；完成限上社会消费品零售总额4.62亿元，预计年底完成5.9亿元，同比增长18%，占年任务5.9亿元的100%；完成外贸进出口883万美元，预计年底完成1050万美元，同比增长17%，占年任务1000万美元的105%；实现重点调查服务业企业营业收入7413.7万元，预计年底完成1.1亿元，占年任务1.1亿元的100%,新培育企业1个；招商引资预计实际到位资金0.85亿元，预计年底完成1.1亿元，占年初任务1亿元的110%。

招商引资大力开展。

今年以来，腰铺镇党政主要负责人牵头成立招商引资小分队，共计开展招商引资活动26次，接待来腰铺考察客商16批次，掌握有效项目线索9条。先后赴昆山、上海、苏州等地开展招商活动。7月与昆山市浩旭车料有限公司签订投资协议。9月总投资1.1亿元的年产500万平方精密缓冲阻燃新材料项目和总投资1.5亿元的滁城二手车市场项目签约。

 重点项目稳步推进。

总投资8.2亿元的金鹏全屋定制家居工业4.0智能化制造基地工程，2月20日正式开工，于10月底1#~3#厂房主体全部竣工并试运行。临湖中心总部经济园项目，上市规委会基础材料已完成，待通过市规委会。金鹏仙居谷养生特色小镇，因合宁城际铁路项目，规划设计方案正在调整编制，小镇北大门已开工建设。晨雅无尘科技年产百万套无尘防静电产品项目,土地指标省厅已批复，已完成土地平整，即将开工。一事一议项目落实。2019年完工4个村级公益事业一事一议项目，项目预算45.4万元，其中村集体投入7.7万元，申请财政奖补资金37.3万元，筹资酬劳0.4万元。惠民资金发放到位。2019年我镇惠农补贴共惠及农户9987户，累计发放财政补贴资金  1426万元。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

（一）“实”——狠抓经济、社会建设，乡村振兴稳步推进。

经济运行稳中有进。2019年，全镇财政总收入4695.5余万元；完成规模以上企业工业总产值58.9亿元；完成企业固定资产投资3.47亿元；社会消费品零售总额0.11亿元；农民人均可支配收入13161元。镇域经济日趋活跃，群众生活愈加殷实。

一是征地工作保障有力。完成万桥、梅铺、朱岗和腰铺5个村（社区）涉及市重点工程明湖中学、红庙二站等项目共计约5176亩的土地征收、附属物的清点以及征地协议的签订。市里12条路网经过全镇上下共同努力，已全线贯通，有效保障了市重点工程快速启动。

二是拆迁工作强力推进。2019年上半年先后组建3个工作队奔赴一线，完成424户6.3万平方米的房屋征迁工作。10月份，抽调4个工作组参与担子街道房屋征收工作，目前进入认证阶段。成立专门的攻坚组，强力推进征迁扫尾地块,桃园地块和滁阳路地块攻坚任务已完成。

三是文明创建深入开展。对社会化服务组织万顺和侨银公司服务水平进行量化考核，做到管理常态化、保洁时时化。依托新时代文明实践平台，持续开展我们的节日、道德讲堂、好人学习交流等活动，增强公民思想道德。投资60余万元在腰铺和担子街道安装违停抓拍设备，有效地整治了车辆乱停乱放。投资25万元对京华园小区餐饮店油污进行专项整治，成效显著。

四是强力开展水污染防治。全面落实河长制，4个排污口整治项目顺利完工，得到市水利局通报表扬。设立镇级河长8名，村级河长15名，建立巡查制度，发现问题立行立改。开展畜禽养殖专项整治，关停畜禽禁养区7家养殖专业户。安徽省生态环境保护第三督查组现场反馈的腰铺工业园康达叉车厂北侧胜天渠污染整治正在快速推进。

五是全力做好大气污染防治。全面落实中央环保督察“回头看”和省市区环保督察要求，截止目前，腰铺镇收到省大气污染防治强化监督定点帮扶工作组交办的6件问题清单，已全部整改到位；市大气交办的34件问题清单，已销号31件，其中3家企业正在办理环评手续。省生态环境保护督查组反馈的二郎同创和丰乐大道水稳拌和站已整改完成。秸秆禁烧常态化管理，每晚安排值班督查，在营造浓厚氛围的同时，形成高压震慑态势。

（二）“惠”——落实民生工程，社会福祉稳步增进。

一事一议项目落实。2019年完工4个村级公益事业一事一议项目，项目预算45.4万元，其中村集体投入7.7万元，申请财政奖补资金37.3万元，筹资酬劳0.4万元。项目建设持续推进。路网建设逐步完善。争取“扩面延伸工程”资金130万元，对5个村4个社区道路进行扩面硬化。水利设施明显改善。八小水利建设工程，进行塘坝清淤，投资14.6万元，水利设施得到明显改善。水库移民直补资金发挥作用。2019年度腰铺镇水库移民直补资金共发放34.2万元，不但改善了农民和移民户的生产生活条件，还对村集体经济收入的持续发展壮大 起到了积极作用。惠民资金发放到位。2019年我镇惠农补贴项目共惠利4663户，累计发放财政补贴资金530.98万元。

二、坚持不懈，卫计服务成长效。以队伍建设、经费保障、制度落实为依托，统筹卫计融合发展，推进健康服务能力。2019年兑现奖特扶资金229.34元，实现了计生家庭参加新型医疗合作保险的奖励补助全覆盖。建立健全健康管理服务制度，为老年人建立居民健康档案，实行动态管理，定期提供服务，开展家庭医生签约服务。

三、精准帮扶落实见成效。一是做好精准识别、精准退出。2019年3月14日召开全镇脱贫攻坚工作推进会，通过动态调整，目前，腰铺镇目前共有1000多贫困户。二是落实产业脱贫、智力脱贫、健康脱贫、金融扶贫和社会扶贫、危房改造等各项脱贫措施。三是我镇现有光伏电站已并网发电产生收益。位于腰铺镇二郎村光伏发电站已投入运营使用，增加了贫困户的收入。共发放2.84万元光伏收入。

四、武装工作稳步推动。抓好民兵组织整顿。积极宣传征兵政策，圆满完成征兵工作。扎实做好共建活动。开展“三送活动”，为现役军人家庭送去慰问信和光荣军属年历；为2018年和2019年度新兵家庭悬挂“光荣军属”光荣牌；为生活困难现役军人家庭送慰问金。

（四）“稳”——深化综合治理，维护社会安全稳定。

一、综治信访两手抓，维护稳定促和谐。一是深入开展矛盾纠纷排查化解工作，二是规范“阳光信访”系统操作，及时处理信访信息，受理率、办结率、满意率均达100%，继续保持“三无”、“四零”乡镇。三是全力打造人民满意窗口为标准的信访综合服务平台，继续开展“无访镇”、“无访村（社区）”创建活动，充分发挥镇、村信访第一防线作用。四是扎实开展“双提升”工作，发送宣传短信11000余条、发放宣传品1750余份、宣传材料1200张，印制户外宣传标识206个，入户宣传980余人次。

二、扫黑除恶出重拳，专项斗争保平安。一是集中开展“四突”百日攻坚行动，重点对照中央扫黑除恶第14督导组与省三次对接会移交市、区责任分解表开展问题整改。二是结合“双提升”，通过入户、集中宣讲等形式，进一步整治宣传死角，扩大宣传覆盖面。三是广泛发动群众，充分调动镇村干部、网格化管理员、群防群治人员、志愿者等人员积极性深入摸排线索。全年共摸排处理线索4件。

三是创建平安乡镇。以“命案必防”为目标，以平安乡镇、平安村庄建设为抓手，深入开展“零命案乡镇”、“零刑事案件村（社区）”创建活动，不断织密安全防控网、化解社会不稳定因素、夯实平安创建基础，全力建设稳定、和谐有序的平安腰铺。

三、安全工作加大防范。按照年初计划，与各村（社区）、镇直企事业单位签订安全生产工作责任状，定期召开安全生产工作形势分析会，制定措施，搞好宣传，定期检查，发现隐患现象，及时排查解决。向群众发放宣传资料，上门上户宣讲安全常识，做到家喻户晓、人人皆知，全年无一起安全事故和青少年溺水事故。

（五）“治”——加强环境保护，“三大战役”抓手中。

一是全力做好大气污染防治。常态化开展秸秆禁烧综合治理，加大建筑施工、道路扬尘等管控治理，在全镇范围推广有机肥施用、绿肥种植和秸秆还田等技术，环境质量得到提升。

二是做好“小散乱污”企业专项整治工作。按照“小散乱污”企业专项整治行动要求，全面排查各类“小散乱污”企业，摸清底数，建立台帐，并落实网格化监管责任，严防反弹。拆除腰铺镇不合法不合规企业，并进行场地清理。

此外，社会保障、统计、供电、农机、林业、共青团、妇联、工会、档案、文化、人社、退役军人等各项工作也取得了较好成绩，为我镇经济社会发展做出了积极贡献。

（六）“建”——强化“四个意识”，坚守初心强使命。

一、加强党建工作动力。一是抓学习，思想教育到位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委六届七次、八次全会精神，开展“争先进位比贡献”活动；在全镇开展“严强转”，通过集中整治形式主义、官僚主义，教育干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。二是抓管理，促进作用发挥。强化“三会一课”的思想教育功能，规范发展党员工作，探索流动党员管理难题，通过 “党员学习活动日”活动的开展，促进党员发挥在工作中的先锋模范作用。三是建机制，履职尽责有实效。实行村级工作星级化考核制度，提振村干部精气神；建立健全党建工作季度督查交办督办机制，督促问题整改；出台《腰铺镇镇党小组长考核方案》实行绩效考核，提高党小组长和村民组长待遇，增强内生动力。四是强引领，助乡村振兴发展。抓好“村企联建”工作，积极发展壮大村集体经济。五是扩队伍，强干群服务水平。按照“三推一考一评一公示”选拔程序，为9个村（社区）配备后备干部。六是固阵地，增服务党群能力。扎实开展基层党组织标准化建设，全镇的基层党组织已全部达标。

二、加强党风廉政建设。落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，扎实开展“三个以案”警示教育，强化党员干部作风建设。

三、加大巡视巡察整改力度。落实政府责任，按照《镇关于落实十届省委巡视南谯区反馈意见整改工作方案》，对存在的问题逐项剖析原因，制定整改措施，制定巩固措施，逐案销号，共制定各项规章制度7项，督促9个村对区委巡察组巡察反馈的问题整改到位。

四、行政服务能力显著提升。优化政府机构设置和职能配置，深化机构改革，形成职责明确、依法行政的政府治理体系，增强政府公信力和执行力。健全政务服务体系，汇聚为民服务新动能，不断提升政务服务水平。坚持围绕区委区政府的决策部署和工作要求抓好落实，坚决做到上级有要求、政府有落实、落实有成效。强化政府督查督办职能，严格事前事中事后监管，充分调动各级各部门的积极性和创造性，提高机关行政效率和政府效能，打造人民满意的高效、务实、服务型政府。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

腰铺镇

3803.65

63.5

2963.13

777.02

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

腰铺镇

3803.65

3640.15

1251.43

2388.72

100

348.45

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

腰铺镇

10.5

6.9

3.6

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

腰铺镇

428.63

428.63

三、部门（单位）财政支出全覆盖绩效自评情况

整体财政支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：创城创建两手硬，着力打造魅力宜居腰铺。重点开展拆违工作，对担子社区、腰铺社区、梅铺社区、万桥社区涉及到的4个小区，集中拆违3700平方；建设完成4社区新时代文明实践点，新时代文明实践志愿服务队12个，新时代文明实践志愿者3680人，开展志愿者培训100余次，开展主题宣讲活动36余次，组织开展“我们的节日”等活动750次，参与群众高达21635人次；对57个问题小区、11个问题巷道、12610处“牛皮癣”小广告进行了集中式全面清理；做好社区办公用房建设提升工作，3个社区已建成使用新办公用房，其他1个社区办公用房即将进行招标。

目标2：加强治理，积极开展环境保护工作。社管中心已建立生态环境保护和“散乱污”治理长效机制，按“党政同责、一岗双责”要求，班子成员履行蹲点社区职责，适时召开相关会议，落实相关工作要求。

坚决清理和取缔“散乱污”企业。集中在担子社区、腰铺社区、梅铺社区的120家“散乱污”企业，已全部依法清理和取缔。其他散布在八里居民组的“散乱污”企业结合棚户区改造也都已依法清理和取缔。严格餐饮油烟治理。今年以来，先后对辖区内相关餐饮店铺和散煤店铺进行了认真细致地梳理，规范治理扬尘。多次采取大规模整治行动，城南区域除市协调的北环停车场外，其他砂石堆场已全部取缔，对重点污染源八里停车场进行了强拆和取缔。

完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

基础设施建设按照国家相关质量要求施工

达标

100%

数量指标

小区非机动车棚建设，共涉及4个社区

均按照时间节点完工

100%

时效指标

项目资金如期使用

达标

100%

成本指标

项目成本按计划控制

达标

100%

压缩政府运行成本

达标

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

维护社会稳定和谐

效益明显

100%

经济效益

提高农民收入

效益明显

100%

生态效益

加强治理，积极开展生态环境保护工作

效果明显

100%

持续推进美丽乡村建设工作

效果明显

100%

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意

90%

100%

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

翟光明

所长

腰铺镇财政所

鲁连晨

会计

腰铺镇财政所

评价组组长（签字）：

                                                                 年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                               年    月    日

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

联系电话

项目地址

邮  编

项目起止时间

年       月起至          年       月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级

指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

项目效益指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

绩效自评综合得分