南谯区腰铺镇2015年度部门决算情况

南谯区腰铺镇2015年度部门决算情况

 

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入南谯区腰铺镇2015年度部门决算编制范围的单位共一个，即南谯区腰铺镇人民政府本级。

三、南谯区腰铺镇2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计5640万元，支出总计5598.9万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计5640万元，其中：财政拨款收入4935.3万元，占87.5%；其他收入704.7万元，占12.5%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计5598.9万元，其中：基本支出5330.9万元，占95.2%；项目支出268万元，占4.8%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计4935.3万元，财政拨款支出总计4935.3万元。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出4935.3万元，占本年支出的88.1%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出4935.3万元，其中：基本支出4667.3万元，占94.6%；项目支出268万元，占5.4%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算828.1万元，其中：“行政运行”决算828.2万元，主要用于保证机关正常运转及人员经费支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算119万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算101.9万元，主要用于机关离退休人员支出；“事业单位离退休”决算17.1万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育”2015年度决算59万元，其中：“行政单位医疗”决算10.8万元，主要用于机关在职人员医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算18.3万元，主要用于全额拨款事业单位人员医疗保障方面的支出；“其他计划生育支出”决算29.9万元。

4．“住房保障支出”2015年度决算27.8万元，其中：“住房公积金”决算27.8万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金。

5．“城乡社区支出”2015年度决算3098万元。

6.“文化体育与传媒支出”2015年度决算13.8万元。

7．“农林水支出”2015年度决算789.6万元。

（六）2015年度公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出4667.4万元，其中人员经费796.7万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出；公共经费3870.7万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

南谯区腰铺镇2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度南谯区腰铺镇机关运行经费828.1万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度南谯区腰铺镇政府采购支出总额1.7万元，为政府采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，南谯区腰铺镇共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

(九)名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1. 南谯区腰铺镇公共财政预算收入支出决算总表

2. 南谯区腰铺镇公共财政预算收入决算表

3. 南谯区腰铺镇公共财政预算支出决算表

4. 南谯区腰铺镇公共财政预算财政拨款收入支出

决算总表

5. 南谯区腰铺镇公共预算财政拨款支出决算表

6. 南谯区腰铺镇公共预算财政拨款基本支出决算表

 

附件：2015年部门决算公开表~.xls