南谯区腰铺镇2017年部门预算公开

 

南谯区腰铺镇2017年度部门预算分析

 

 

 

一、 部门预算机构和人员状况

 

（一）机构状况

 

腰铺镇是区财政一级预算单位。我镇独立核算的编制机构数为1个，其中内设5个二级机构，分别是财政所、人口与计划生育办公室、文化站、广播站、农业综合服务站、水利站。内设机构财务上均不进行单独核算。

 

（二）人员状况

 

2016年末我镇财政供养人数86人，其中行政在职25人，事业在职29人，离退休32人，其中离休2人，退休30人由于人员调整，2016年末我镇财政供养人数较上年增加5人。

 

三、腰铺镇2017年度部门预算说明 

 

（一）2017年度部门收入支出预算情况说明

 

     2017年度部门预算收入总计973万元，其中一般公共预算拨款收入513万元，其他收入460万元；部门预算支出总计973万元，其中一般公共服务支出630万元，文化体育与传媒支出18万元，社会保障和就业支出151万元，医疗卫生支出,59万元，农林水事务支出79万元住房保障支出36万元。 

 

（二）2017年度部门财政拨款收入支出预算情况说明

 

 2017年度部门财政拨款预算收入总计513万元，部门财政拨款预算支出总计513万元，其中一般公共服务支出186万元，文化体育与传媒支出18万元，社会保障和就业支出135万元，医疗卫生支出59万元，农林水事务支出79万元，住房保障支出36万元。 与2016年相比，收、支总计各减少12万元，分别增加2.3%。主要原因是人员支出较上年有所增加。 

 

（三）2017年度公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

 

2017年度部门财政拨款基本支出513万元，其中人员经费513万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、社会保障和就业支出、医疗保险支出和商品服务支出。

 

（四）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 

 2017年无政府性基金预算。

 

 (五)其他重要事项的情况说明

 

    （一）机关运行经费。

 

2017年度腰铺镇机关运行经费186万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

 

    （二）政府采购情况。

 

 2017年度我镇安排政府采购3.5万元，用于采购电脑灯办公用品。

 

（三）国有资产占有使用情况。

 

2017年我镇无国有资产占用情况。 

 

（六）预算绩效管理工作开展情况 

 

2017年，我镇预算绩效管理工作开展良好，目前没有涉及到醒目支出。 

 

 (七)名词解释 

 

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金 

 

（二）其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

 

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

 

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

附件：1、2017年部门收支预算总表 

 

         2、2017年部门收入预算总表

 

         3、2017年部门支出预算总表 

 

         4、2017年部门财政拨款收支预算总表 

 

         5、2017年部门一般公共预算支出预算表 

 

         6、2017年部门一般公共预算基本支出预算表 

 

         7、2017年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

附表18
2017年部门收支预算总表
部门：	单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	513	一、一般公共服务支出	630
二、政府性基金预算拨款收入	二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入	三、公共安全支出
四、其他收入	460	四、教育支出
事业收入	五、科学技术支出
经营收入	六、文化体育与传媒支出	18
上级补助收入	七、社会保障和就业	151
附属单位上缴收入	八、医疗卫生	59
其他	460	九、农林水事务	79
十、住房保障支出	36
本年收入合计	973	本年支出合计	973
上年结余收入	结转下年
收入总计	支出总计
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

2017年部门收入预算总表
部门：											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	630		186			444	444				444
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605		161			444	444				444
2010301	行政运行（政府办公厅及相关机构事务）	605		161			444	444				444
20106	财政事务	25		25
2010601	行政运行（财政事务）	25		25
207	文化体育与传媒支出	18		18
20701	文化	7		7
2070109	群众文化	7		7
20704	新闻出版广播影视	11		11
2070404	广播	11		11
208	社会保障和就业支出	151		135			16					16
20805	行政事业单位离退休	151		135			16					16
2080502	事业单位离退休	26		26
2080504	未归口管理的行政单位离退休	125		109			16					16
210	医疗卫生与计划生育支出	59		59
21007	计划生育事务	25		25
2100799	其他计划生育事务支出	25		25
21011	行政事业单位医疗	34		34
2101101	行政单位医疗	17		17
2101102	事业单位医疗	17		17
213	农林水支出	79		79
21301	农业	77		77
2130106	科技转化与推广服务	77		77
21303	水利	2		2
2130317	水利技术推广	2		2
221	住房保障支出	36		36
22102	住房改革支出	36		36
2210201	住房公积金	36		36
合计		973		513			460					460
注：本表反映部门各项收入预算情况。

 

2017年部门支出预算总表
部门：				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	630	630
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605	605
2010301	行政运行（政府办公厅及相关机构事务）	605	605
20106	财政事务	25	25
2010601	行政运行（财政事务）	25	25
207	文化体育与传媒支出	18	18
20701	文化	7	7
2070109	群众文化	7	7
20704	新闻出版广播影视	11	11
2070404	广播	11	11
208	社会保障和就业支出	151	151
20805	行政事业单位离退休	151	151
2080502	事业单位离退休	26	26
2080504	未归口管理的行政单位离退休	125	125
210	医疗卫生与计划生育支出	59	59
21007	计划生育事务	25	25
2100799	其他计划生育事务支出	25	25
21011	行政事业单位医疗	34	34
2101101	行政单位医疗	17	17
2101102	事业单位医疗	17	17
213	农林水支出	79	79
21301	农业	77	77
2130106	科技转化与推广服务	77	77
21303	水利	2	2
2130317	水利技术推广	2	2
221	住房保障支出	36	36
22102	住房改革支出	36	36
2210201	住房公积金	36	36
合计		973	973
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

2017年部门财政拨款收支预算总表
部门：					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	186	186
		（二）国防支出
二、本年收入	513	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	513	（四）教育支出
经常收入预算拨款		（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出	18	18
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	135	135
		（八）医疗卫生	59	59
		（九）农林水事务	79	79
		（十）住房保障支出	36	36
		二、结转下年
收入总计	513	支出总计	513	513
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

2017年部门一般公共预算支出预算表
部门：				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	186	186
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161	161
2010301	行政运行（政府办公厅及相关机构事务）	161	161
20106	财政事务	25	25
2010601	行政运行（财政事务）	25	25
207	文化体育与传媒支出	18	18
20701	文化	7	7
2070109	群众文化	7	7
20704	新闻出版广播影视	11	11
2070404	广播	11	11
208	社会保障和就业支出	135	135
20805	行政事业单位离退休	135	135
2080502	事业单位离退休	26	26
2080504	未归口管理的行政单位离退休	109	109
210	医疗卫生与计划生育支出	59	59
21007	计划生育事务	25	25
2100799	其他计划生育事务支出	25	25
21011	行政事业单位医疗	34	34
2101101	行政单位医疗	17	17
2101102	事业单位医疗	17	17
213	农林水支出	79	79
21301	农业	77	77
2130106	科技转化与推广服务	77	77
21303	水利	2	2
2130317	水利技术推广	2	2
221	住房保障支出	36	36
22102	住房改革支出	36	36
2210201	住房公积金	36	36
合计		513	513
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

附表23
2017年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	508
30101	基本工资	65
30102	津贴补贴	92
30103	奖金	5
30104	社会保障和就业支出	135
30105	医疗保险支出	31
30106	绩效工资支出	66
30107	对个人和家庭的补助支出	114
302	商品和服务支出	5
30201	其他商品和服务支出	5
合计		513
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

2017年部门政府性基金预算收支预算表
部门：						单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
201		一般公共服务支出	0	0
207		文化体育与传媒支出	0	0
208		社会保障和就业支出	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	0	0
213		农林水支出	0	0
221		住房保障支出	0	0
合计			0	0
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

 

附件：腰铺镇2017年预算公开.xls