索引号：	003209467/2017-00610	信息分类：	年度财政预决算
文号：	无	成文日期：	无
发布机构：	南谯区腰铺镇	发布日期：	2017-09-20
有效期：	2018-11-03	信息来源：

索引号：	003209467/2017-00610
信息分类：	年度财政预决算
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发布日期：	2017-09-20
有效期：	2018-11-03
发布机构：	南谯区腰铺镇
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南谯区腰铺镇2016年部门决算情况

发布时间：2017-09-20 00:00

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南谯区腰铺镇2016年部门决算情况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；发展村级集体经济；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，南谯区腰铺镇2016年度部门决算主要是镇本级决算，与预算比较，无增减。

纳入南谯区腰铺镇2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南谯区腰铺镇人民政府

三、2016年度部门决算说明

收入支出决算总表
															公开01表
编制单位：腰铺镇人民政府															金额单位：万元
收入										支出
项目						决算数				项目										决算数
一、财政拨款收入						12176.28				一、一般公共服务支出										789.32
二、上级补助收入										二、外交支出
三、事业收入										三、国防支出
四、经营收入										四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入										五、教育支出										3300
六、其他收入						889.36				六、科学技术支出
										七、文化体育与传媒支出										19.08
										八、社会保障和就业支出										130.55
										九、医疗卫生与计划生育支出										71.16
										十、节能环保支出
										十一、城乡社区支出										2677.46
										十二、农林水支出										5746.83
										十三、交通运输支出
										十四、资源勘探信息等支出
										十五、商业服务业等支出
										十六、金融支出
										十七、援助其他地区支出
										十八、国土海洋气象等支出
										十九、住房保障支出										33.41
										二十、粮油物资储备支出
										二十一、其他支出
										二十二、债务还本支出
										二十三、债务付息支出
本年收入合计						13065.64				本年支出合计										12767.81
用事业基金弥补收支差额										结余分配
年初结转和结余						70.44				年末结转和结余										368.27

总计						13136.08				总计										13136.08
收入决算表
																									公开02表
编制单位：腰铺镇人民政府																					金额单位：万元
项目							本年收入合计				财政拨款收入			上级补助收入			事业收入				经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码				科目名称
栏次				合计			13,065.64				12176.3													889.36
201				一般公共服务支出			1,087.14				197.78													889.36
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务			1,060.98				171.62													889.36
2010301				行政运行			1,050.98				161.62													889.36
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			10.00				10.00
20106				财政事务			26.16				26.16
2010601				行政运行			26.16				26.16
205				教育支出			3,300.00				3,300.00
20502				普通教育			3,300.00				3,300.00
2050299				其他普通教育支出			3,300.00				3,300.00
207				文化体育与传媒支出			19.08				19.08
20701				文化			7.26				7.26
2070109				群众文化			7.26				7.26
20704				新闻出版广播影视			11.82				11.82
2070404				广播			11.82				11.82
208				社会保障和就业支出			130.55				130.55
20805				行政事业单位离退休			130.55				130.55
2080502				事业单位离退休			22.04				22.04
2080504				未归口管理的行政单位离退休			108.51				108.51
210				医疗卫生与计划生育支出			71.16				71.16
21001				医疗卫生与计划生育管理事务			0.02				0.02
2100199				其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			0.02				0.02
21005				医疗保障			32.94				32.94
2100501				行政单位医疗			13.60				13.60
2100502				事业单位医疗			19.34				19.34
21007				计划生育事务			38.20				38.20
2100717				计划生育服务			6.61				6.61
2100799				其他计划生育事务支出			31.59				31.59
212				城乡社区支出			2,677.46				2,677.46
21203				城乡社区公共设施			2,677.46				2,677.46
2120303				小城镇基础设施建设			2,677.46				2,677.46
213				农林水支出			5,746.83				5,746.83
21301				农业			5,631.37				5,631.37
2130106				科技转化与推广服务			83.37				83.37
2130199				其他农业支出			5,548.00				5,548.00
21303				水利			8.10				8.10
2130317				水利技术推广			8.10				8.10
21307				农村综合改革			107.36				107.36
2130705				对村民委员会和村党支部的补助			107.36				107.36
221				住房保障支出			33.41				33.41
22102				住房改革支出			33.41				33.41
2210201				住房公积金			33.41				33.41
支出决算表
																						公开03表
编制单位：腰铺镇人民政府																						金额单位：万元
项目								本年支出合计				基本支出				项目支出			上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计					12,767.81				12,467.81				300.00
201			一般公共服务支出					789.32				789.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务					763.16				763.16
2010301			行政运行					753.16				753.16
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					10.00				10.00
20106			财政事务					26.16				26.16
2010601			行政运行					26.16				26.16
205			教育支出					3,300.00				3,000.00				300.00
20502			普通教育					3,300.00				3,000.00				300.00
2050299			其他普通教育支出					3,300.00				3,000.00				300.00
207			文化体育与传媒支出					19.08				19.08
20701			文化					7.26				7.26
2070109			群众文化					7.26				7.26
20704			新闻出版广播影视					11.82				11.82
2070404			广播					11.82				11.82
208			社会保障和就业支出					130.55				130.55
20805			行政事业单位离退休					130.55				130.55
2080502			事业单位离退休					22.04				22.04
2080504			未归口管理的行政单位离退休					108.51				108.51
210			医疗卫生与计划生育支出					71.16				71.16
21001			医疗卫生与计划生育管理事务					0.02				0.02
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出					0.02				0.02
21005			医疗保障					32.94				32.94
2100501			行政单位医疗					13.60				13.60
2100502			事业单位医疗					19.34				19.34
21007			计划生育事务					38.20				38.20
2100717			计划生育服务					6.61				6.61
2100799			其他计划生育事务支出					31.59				31.59
212			城乡社区支出					2,677.46				2,677.46
21203			城乡社区公共设施					2,677.46				2,677.46
2120303			小城镇基础设施建设					2,677.46				2,677.46
213			农林水支出					5,746.83				5,746.83
21301			农业					5,631.37				5,631.37
2130106			科技转化与推广服务					83.37				83.37
2130199			其他农业支出					5,548.00				5,548.00
21303			水利					8.10				8.10
2130317			水利技术推广					8.10				8.10
21307			农村综合改革					107.36				107.36
2130705			对村民委员会和村党支部的补助					107.36				107.36
221			住房保障支出					33.41				33.41
22102			住房改革支出					33.41				33.41
2210201			住房公积金					33.41				33.41
财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
编制单位：腰铺镇人民政府													金额单位：万元
收入									支出
项目					决算数				项目（按功能分类）									决算数
一、一般公共预算财政拨款					12,176.28				一、一般公共服务支出									197.79
二、政府性基金预算财政拨款									二、外交支出
									三、国防支出
									四、公共安全支出
									五、教育支出									3,300.00
									六、科学技术支出
									七、文化体育与传媒支出									19.08
									八、社会保障和就业支出									130.55
									九、医疗卫生与计划生育支出									71.16
									十、节能环保支出
									十一、城乡社区支出									2,677.46
									十二、农林水支出									5,746.83
									十三、交通运输支出
									十四、资源勘探信息等支出
									十五、商业服务业等支出
									十六、金融支出
									十七、援助其他地区支出
									十八、国土海洋气象等支出
									十九、住房保障支出									33.41
									二十、粮油物资储备支出
									二十一、其他支出
									二十二、债务还本支出
									二十三、债务付息支出
本年收入合计					12,176.28				本年支出合计									12,176.28
年初财政拨款结转和结余									年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计					12,176.28				合计									12,176.28

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
														公开05表
编制单位：腰铺镇人民政府														金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转		项目支出结余
																合计	0.00	0.00	0.00	12,176.28	11,876.28	300.00	12,176.28	11,876.28	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出				197.79	197.79		197.79	197.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				171.62	171.62		171.62	171.62
2010301	行政运行				161.62	161.62		161.62	161.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				10.00	10.00		10.00	10.00
20106	财政事务				26.16	26.16		26.16	26.16
2010601	行政运行				26.16	26.16		26.16	26.16
205	教育支出				3,300.00	3,000.00	300.00	3,300.00	3,000.00	300.00
20502	普通教育				3,300.00	3,000.00	300.00	3,300.00	3,000.00	300.00
2050299	其他普通教育支出				3,300.00	3,000.00	300.00	3,300.00	3,000.00	300.00
207	文化体育与传媒支出				19.08	19.08		19.08	19.08
20701	文化				7.26	7.26		7.26	7.26
2070109	群众文化				7.26	7.26		7.26	7.26
20704	新闻出版广播影视				11.82	11.82		11.82	11.82
2070404	广播				11.82	11.82		11.82	11.82
208	社会保障和就业支出				130.55	130.55		130.55	130.55
20805	行政事业单位离退休				130.55	130.55		130.55	130.55
2080502	事业单位离退休				22.04	22.04		22.04	22.04
2080504	未归口管理的行政单位离退休				108.51	108.51		108.51	108.51
210	医疗卫生与计划生育支出				71.16	71.16		71.16	71.16
21001	医疗卫生与计划生育管理事务				0.02	0.02		0.02	0.02
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出				0.02	0.02		0.02	0.02
21005	医疗保障				32.94	32.94		32.94	32.94
2100501	行政单位医疗				13.60	13.60		13.60	13.60
2100502	事业单位医疗				19.34	19.34		19.34	19.34
21007	计划生育事务				38.20	38.20		38.20	38.20
2100717	计划生育服务				6.61	6.61		6.61	6.61
2100799	其他计划生育事务支出				31.59	31.59		31.59	31.59
212	城乡社区支出				2,677.46	2,677.46		2,677.46	2,677.46
21203	城乡社区公共设施				2,677.46	2,677.46		2,677.46	2,677.46
2120303	小城镇基础设施建设				2,677.46	2,677.46		2,677.46	2,677.46
213	农林水支出				5,746.83	5,746.83		5,746.83	5,746.83
21301	农业				5,631.37	5,631.37		5,631.37	5,631.37
2130106	科技转化与推广服务				83.37	83.37		83.37	83.37
2130199	其他农业支出				5,548.00	5,548.00		5,548.00	5,548.00
21303	水利				8.10	8.10		8.10	8.10
2130317	水利技术推广				8.10	8.10		8.10	8.10
21307	农村综合改革				107.36	107.36		107.36	107.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				107.36	107.36		107.36	107.36
221	住房保障支出				33.41	33.41		33.41	33.41
22102	住房改革支出				33.41	33.41		33.41	33.41
2210201	住房公积金				33.41	33.41		33.41	33.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
															财决公开06表
部门：腰铺镇人民政府															金额单位：万元
人员经费						公用经费
科目编码	科目名称			金额		科目编码		科目名称			金额		科目编码		科目名称		金额
																		301	工资福利支出	329.43	302	商品和服务支出	11,343.32	310	其他资本性支出
30101	基本工资			138.46		30201		办公费			107.36		31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴			154.93		30202		印刷费					31002		办公设备购置
30103	奖金			4.70		30203		咨询费					31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费			31.34		30204		手续费					31005		基础设施建设
30106	伙食补助费					30205		水费					31006		大型修缮
30107	绩效工资					30206		电费					31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					30207		邮电费					31008		物资储备
30109	职业年金缴费					30208		取暖费					31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出					30209		物业管理费					31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助			203.54		30211		差旅费					31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			13.21		30212		因公出国（境）费用					31012		拆迁补偿
30302	退休费			117.34		30213		维修(护)费			10,000.00		31013		公务用车购置
30303	退职（役）费					30214		租赁费					31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金					30215		会议费					31020		产权参股
30305	生活补助					30216		培训费					31099		其他资本性支出
30306	救济费					30217		公务接待费			6.90		304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费			32.96		30218		专用材料费			1,225.46		30401		企业政策性补贴
30308	助学金					30224		被装购置费					30402		事业单位补贴
30309	奖励金			6.61		30225		专用燃料费					30403		财政贴息
30310	生产补贴					30226		劳务费					30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金			33.41		30227		委托业务费					307		债务利息支出
30312	提租补贴					30228		工会经费					30701		国内债务付息
30313	购房补贴					30229		福利费					30707		国外债务付息
30314	采暖补贴					30231		公务用车运行维护费			3.60		399		其他支出
30315	物业服务补贴					30239		其他交通费用					39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出					30240		税金及附加费用
						30299		其他商品和服务支出
人员经费合计				532.97		公用经费合计											11,343.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
编制单位：腰铺镇人民政府														金额单位：万元
项目							年初结转和结余		本年收入	本年支出						年末结转和结余
支出功能分类科目编码					科目名称（项目）					小计		基本支出		项目支出
类		款	项		合计







备注：本单位没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计13065.64万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计12767.81万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计分别增加7425.64万元、7168.9万元，分别增长131.66%、128.04%，主要原因是财政拨款项目支出增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计13065.64万元，其中：财政拨款收入12176.28万元，占93.2%；其他收入889.36万元，占6.8%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计12767.81万元，其中：基本支出12467.81万元，占97.7%；项目支出300万元，占2.3%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计12176.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12176.28万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计分别增加7240.96万元、7240.96万元，分别增长146.72%、146.72%，主要原因是财政拨款项目支出增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入12176.28万元，占本年收入的93.2%，一般公共预算财政拨款收入增加7240.96万元，增长146.72%。主要原因一是人员经费的增加；二是财政拨款项目支出增加；三是对村级经费的补助。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出12176.28万元，占本年支出的95.4%。与2015年相比，财政拨款支出增加7240.96万元，增长146.72%。主要原因一是人员经费的增加；二是财政拨款项目支出增加；三是对村级经费的补助。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为498.6万元，支出决算为12176.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目支出增加。其中基本支出11876.28万元，占97.5%；项目支出300万元，占2.5%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为140.94万元，支出决算为171.62万元，完成年初预算的121.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.16万元，支出决算数位26.16万元，完成年初预算的100%。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3300万元，决算数大于预算数的主要原因是追加教育类项目支出。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。

5．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项），年初预算为11.82万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为22.04万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为100.93万元，支出决算为108.51万元，完成年初预算的107.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项），年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为13.6万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100%。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为19.34万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的100%。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育（款）计划生育服务（项），年初预算为0万元，支出决算为6.61万元，决算数大于预算数的主要原因是追加计生政策性奖励。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育（款）其他计划生育服务支出（项），年初预算为31.59万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的100%。

13、城乡社区支出（类）城乡社区支出公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为0万元，支出决算为2677.46万元，决算数大于预算数的主要原因是追加小城镇基础设施建设支出。

14、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为83.37万元，支出决算为83.37万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5548.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农业项目支出。

16、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项），年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为107.36万元，决算数大于预算数的主要原因是对村级经费的补助。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为33.41万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出11876.28万元，其中人员经费532.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费11343.31万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

南谯区腰铺镇2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度南谯区腰铺镇机关运行经费753.16万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务支出。

2.政府采购情况。

2016年度南谯区腰铺镇政府采购支出总额9.28万元，其中：政府采购货物支出9.28万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，我镇共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。 4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，南谯区腰铺镇按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金300万元。全年共组织对1个项目，进行了绩效自评，涉及财政资金300万元。评价结果显示，该项目达到预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

南谯区腰铺镇2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	10.5	10.5
因公出国（境）费
公务接待费	6.9	6.9
公务用车购置及运行费	3.6	3.6
其中：公务用车运行维护费	3.6	3.6
公务用车购置

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

南谯区腰铺镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为镇本级。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比无增减。

（二）公务接待费支出6.9万元, 与2015年度决算相比，增加6.9万元，增长100%，增长的原因是2015年度我镇公务接待费从其他资金中列支。2016年我镇国内公务接待共120批次，2280人次。主要是用于招商引资、协调拆迁征地、上级部门来人检查及组织活动等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3.6万元，与2015年度决算相比，增加3.6万元，增长100%。增长的原因是2015年我镇公务用车购置及运行费从其他资金中列支。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于镇本级公务用车。2016年我镇开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：0550—3971139，政务公开电子邮箱：nqqypz@163.com 。

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南谯区腰铺镇2016年部门决算情况

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