南谯区腰铺镇2018年部门预算
目录
一、 部门主要职能
二、 部门预算单位构成
三、南谯区腰铺镇2018年度部门预算情况说明
1.2018年度收入支出预算情况说明
2.2018年度收入预算情况说明
3.2018年度支出预算情况说明
4.2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
5.2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（1）财政拨款支出预算总体情况
（2）财政拨款支出预算具体情况
6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
7.2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
8.2018年度国有资本经营预算收入支出情况说明
9. 2018年度支出绩效目标情况说明
10.2018年度 其他重要事项的情况说明
（1）机关隐性经费
（2）政府采购情况
（3）国有资产占有使用情况
（4）预算绩效管理情况
四、名词解释
五、南谯区腰铺镇2018年部门预算表
1.南谯区腰铺镇2018部门收支预算总表
- 南谯区腰铺镇部门收支预算总表
3.南谯区腰铺镇部门支出预算总表
4.南谯区腰铺镇部门财政拨款收支总表
5.南谯区腰铺镇部门一般公共预算支出预算表
6.南谯区腰铺镇部门一般公共预算基本支出表
7.南谯区腰铺镇部门政府性基金收支预算表
8.南谯区腰铺镇部门国有资本经营预算收支预算表
9.2018年部门预算项目支出绩效目标
一、南谯区腰铺镇主要职能
(一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府决议、决定等，保证上级党委、政府的指示在本辖区贯彻落实；组织研究、收集整理信息，准确及时地上报党委、政府；据实反映情况，提出建议。
（二）认真做好组织、宣传、人事、人口计生、社会管理、来信来访、纪检监察、城市服务等综合管理和协调服务工作。
（三）做好干部、党员的统计上报及重大国情的调查和各项统计数据的上报工作，做到及时、准确。
（四）做好民政、教育、文化、卫生、科学、体育等事业的管理工作。
（五）负责经济建设、城镇规划、水利建设、环境与自然资源保护等工作。
（六）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，南谯区腰铺镇2018年度部门决算主要是镇本级决算，与预算比较，无增减。
纳入南谯区腰铺镇2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
南谯区腰铺镇人民政府 |
|
2 |
南谯区腰铺镇农业综合服务中出 |
|
3 |
南谯区腰铺镇财政所 |
|
4 |
南谯区腰铺镇计划生育服务中心 |
|
5 |
南谯区腰铺镇水利站 |
|
6 |
南谯区腰铺镇文化站 |
|
7 |
南谯区腰铺镇广播站 |
三、南谯区腰铺镇2018年部门预算情况说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
2018年度收入预算总计1055万元，支出预算总计1055万元。与2017年预算数相比，收、支各增加82万元，增长8%，主要原因一是对个人和家庭补助支出；二是其他商品和服务支出。
（二）2018年度收入预算情况说明
本年收入预算总计1055万元，其中：财政拨款收入预算497万元，占47%；其他收入预算558万元，占53%。
（三）2018年度支出预算情况说明
本年支出预算总计1055万元，其中：基本支出1055万元，占100%。
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
2018年度财政拨款收入预算总计497万元，支出预算总计497万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各减少16万元，减低3%，主要原因是退休人员养老金纳入机关事业养老保险。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1、财政拨款支出预算总体情况。
2018年度财政拨款支出预算497万元，占本年支出的47%。与2017年预算数相比，财政拨款支出减少16万元，降低3%。主要原因是退休人员养老金纳入机关事业养老保险。
2、财政拨款支出预算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为497万元，支出预算为497万元。其中基本支出497万元，占100%。具体情况如下：
（1）“一般公共服务”2018年度预算202万元，比2017年预算数增加16万元，增长9%，主要原因是人员工资增加。其中“行政运行预算202万元，主要用于人员经费支出。
（2）“社会保障和就业“2018年度预算85万元，比2017年预算数减少30万元。降低22%。主要原因是退休人员养老金纳入机关事业养老保险。
（3）“医疗卫生与计划生育支出“2018年度预算60万元，比2017年预算数增加1万元，增长2%，主要原因是人员支出增加。
（4）“住房保障支出”2018年度预算42万元，比2017年预算数增加6万元，增加17%，主要原因是人员工资增加。
（5） “农林水事务”2018年预算数88万元，比2017年预算数增加9万元，增加11%，主要原因是人员支出增加。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年度财政拨款基本制度预算497万元，其中人员经费481万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、其他退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费16万元，主要包括公务交通补贴。
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
南谯区腰铺镇2018年度没有政府性基金收入和支出。
（八）国有资本经营预算收入支出情况说明
南谯区腰铺镇2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。”
(九) 2018年度支出绩效目标表
南谯区腰铺镇2018年度没有支出绩效目标。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2018年度腰铺镇机关运行经费202万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2018年度我镇安排政府采购45.9万元，用于采购电脑、打印机、复印机、其他各类工程及其他服务。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，腰铺镇共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，已调拨至南谯区行管局。
4、预算绩效管理情况
2018年，我镇预算绩效管理工作开展良好，目前没有涉及到项目支出。
四、名词解释
财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分：2018年部门预算表
|
预算公开表1 |
|
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||||
|
2018年部门收支预算总表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
497 |
一、一般公共服务支出 |
734 |
||||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
||||
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
||||
|
四、其他收入 |
558 |
四、教育支出 |
|
||||
|
事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
||||
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
20 |
||||
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业 |
111 |
||||
|
附属单位上缴收入 |
|
八、医疗卫生 |
60 |
||||
|
其他 |
558 |
九、农林水事务 |
88 |
||||
|
|
|
十、住房保障支出 |
42 |
||||
|
本年收入合计 |
1,055 |
本年支出合计 |
1,055 |
||||
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
||||
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
||||
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
|
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预算公开表2
|
2018年部门收入预算总表 |
||||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
734 |
|
202 |
|
|
532 |
|
|
|
|
532 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
711 |
|
179 |
|
|
532 |
|
|
|
|
532 |
||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅及相关机构事务） |
711 |
|
179 |
|
|
532 |
|
|
|
|
532 |
||
|
20106 |
财政事务 |
23 |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
23 |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2070404 |
广播 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111 |
|
85 |
|
|
26 |
|
|
|
|
26 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
111 |
|
85 |
|
|
26 |
|
|
|
|
26 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
52 |
|
26 |
|
|
26 |
|
|
|
|
26 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55 |
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
26 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
26 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34 |
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18 |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16 |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
88 |
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
88 |
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
88 |
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
42 |
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
42 |
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
42 |
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
1055 |
|
496 |
|
|
558 |
|
|
|
|
558 |
|||
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算公开表3 2018年部门支出预算总表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
734 |
734 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
711 |
711 |
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅及相关机构事务） |
711 |
711 |
|
|
20106 |
财政事务 |
23 |
23 |
|
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
23 |
23 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
20 |
20 |
|
|
20701 |
文化 |
8 |
8 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
8 |
8 |
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
12 |
12 |
|
|
2070404 |
广播 |
12 |
12 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111 |
111 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
111 |
111 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4 |
4 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
52 |
52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55 |
55 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
60 |
60 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
26 |
26 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
26 |
26 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34 |
34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18 |
18 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16 |
16 |
|
|
213 |
农林水支出 |
88 |
88 |
|
|
21301 |
农业 |
88 |
88 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
88 |
88 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
42 |
42 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42 |
42 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42 |
42 |
|
|
合计 |
1055 |
1055 |
|
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
|
|
||
预算公开表4
|
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
202 |
202 |
|
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
497 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
497 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
20 |
20 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
85 |
85 |
|
|
|
|
（八）医疗卫生 |
60 |
60 |
|
|
|
|
（九）农林水事务 |
88 |
88 |
|
|
|
|
（十）住房保障支出 |
42 |
42 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收入总计 |
497 |
支出总计 |
497 |
497 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
|
预算公开表5
|
2018年部门一般公共预算支出预算表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
202 |
202 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
179 |
179 |
|
||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅及相关机构事务） |
179 |
179 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
23 |
23 |
|
||
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
23 |
23 |
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
20 |
20 |
|
||
|
20701 |
文化 |
8 |
8 |
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
8 |
8 |
|
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
12 |
12 |
|
||
|
2070404 |
广播 |
12 |
12 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85 |
85 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
85 |
85 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4 |
4 |
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
26 |
26 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55 |
55 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
60 |
60 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
26 |
26 |
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
26 |
26 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34 |
34 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18 |
18 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16 |
16 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
88 |
88 |
|
||
|
21301 |
农业 |
88 |
88 |
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
88 |
88 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
42 |
42 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
42 |
42 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
42 |
42 |
|
||
|
合计 |
496 |
496 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
|
|||||
|
预算公开表6
|
|
|
|
2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
|
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
481 |
|
30101 |
基本工资 |
157 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80 |
|
30103 |
奖金 |
7 |
|
30104 |
社会保障缴费支出 |
29 |
|
30105 |
医疗保险支出 |
34 |
|
30106 |
绩效工资支出 |
61 |
|
30107 |
对个人和家庭的补助支出 |
67 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56 |
|
302 |
商品和服务支出 |
16 |
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30201 |
公务交通补贴 |
16 |
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合计 |
497 |
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注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
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预算公开表7
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2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
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213 |
农林水支出 |
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221 |
住房保障支出 |
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合计 |
0 |
0 |
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注：腰铺镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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预算公开表8 2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：“南谯区腰铺镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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预算公开表9 部门预算项目支出绩效目标申报表 |
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( 2018 年度) |
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填报单位（盖章） |
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单位主要负责人签字： |
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项目名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目属性 |
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项目类别 |
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立项依据 |
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项目资金(万元) |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
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其中财政拨款 |
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其中财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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项目概述 |
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总体目标 |
起止时间（年度）： |
年度目标 |
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绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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其他 |
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其他 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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其他 |
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其他 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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服务对象满意度指标 |
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其他 |
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其他 |
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主管部门审核意见 |
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注：南谯区腰铺镇2018年度没有支出绩效目标，故本表无数据
联系方式：南谯区腰铺镇政务公开电子邮箱：nqqypz@126.com
附件：腰铺镇2018年预算公开.xls
皖公网安备 34110302000001号