南谯区腰铺镇2017年部门决算情况

南谯区腰铺镇2017年部门决算情况

目   录 

第一部分  南谯区腰铺镇中心概况

1、部门职能

2、机构设置

第二部分  南谯区腰铺镇2017年部门决算表

1、2017年部门收支决算总表

2、2017年部门收入决算总表

3、2017年部门支出决算总表

4、2017年部门财政拔款收支决算总表

5、2017年部门一般公共预算支出决算表

6、2017年部门一般公共预算基本支出决算表

7、2017年部门政府性基金预算收支决算表

第三部分  南谯区腰铺镇2017年部门决算情况说明

1、2017年度收入支出总体决算情况说明

2、2017年度收入决算情况说明

3、2017年度支出决算情况说明

4、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

（2）.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（3）.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（4）. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8、其他重要事项的情况说明

（1）.机关运行经费支出情况

（2）.政府采购支出情况

（3）.国有资产占有使用情况

（4）.关于2017年度预算绩效情况说明

第四部门  名词解释

 

第一部分 南谯区腰铺镇概况

一、部门职能

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；发展村级集体经济；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。

二、机构设置

从决算单位构成看，南谯区腰铺镇2017年度部门决算主要是镇本级决算，与预算比较，无增减。

纳入南谯区腰铺镇2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南谯区腰铺镇人民政府
2	农业综合服务中心
3	财政所
4	计生办
5	水利站
6	文化站
7	广播站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  南谯区腰铺人民政府2017年部门决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：滁州市南谯区腰铺镇人民政府																单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
																	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	0.00	0.00	0.00	2,130.98	1,850.98	280.00	2,130.98	1,850.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	229.64	229.64	0.00	229.64	229.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	205.18	205.18	0.00	205.18	205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	205.18	205.18	0.00	205.18	205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	24.46	24.46	0.00	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	24.46	24.46	0.00	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	17.96	17.96	0.00	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.00	0.00	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	0.00	0.00	0.00	11.06	11.06	0.00	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404			广播	0.00	0.00	0.00	11.06	11.06	0.00	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	130.71	130.71	0.00	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	130.71	130.71	0.00	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	26.40	26.40	0.00	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	91.66	91.66	0.00	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出★	0.00	0.00	0.00	12.65	12.65	0.00	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	59.39	59.39	0.00	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	24.97	24.97	0.00	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	24.97	24.97	0.00	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	34.42	34.42	0.00	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	17.19	17.19	0.00	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	17.22	17.22	0.00	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,448.84	1,168.84	280.00	1,448.84	1,168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	1,448.84	1,168.84	280.00	1,448.84	1,168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	1,448.84	1,168.84	280.00	1,448.84	1,168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	208.45	208.45	0.00	208.45	208.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	88.97	88.97	0.00	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	76.93	76.93	0.00	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	12.04	12.04	0.00	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317			水利技术推广	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和 村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	35.98	35.98	0.00	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	35.98	35.98	0.00	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	35.98	35.98	0.00	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
									— 5.%d —

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 南谯区腰铺镇2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3295.61万元、支出总计3417.57万元。与2016年相比，收入减少302.21万元、支出减少259.93万元，分别减少10.09%、8.23%， 主要原因：一是拆迁经费的减少，其他补助收入减少；二是农林水、医疗卫生与计划生育事务财政拨款收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3295.61万元，其中：财政拨款收入2130.98万元，占64.66%；其他收入1164.63万元，占35.34%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3417.57万元，其中：基本支出3137.57万元，占91.71%；其他支出280万元，占8.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2130.98万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2130.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收入减少135.67万元；财政拨款支出减少159.24万元，分别下降6.80%、8.08%，主要原因：一是农林水基础工程事务财政拨款收入、支出减少；二是计划生育事务财政拨款收入、支出减少；三是财政事务财政拨款收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2130.98万元，占本年收入的64.66%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少135.67万元，下降6.80%。主要原因：一是农林水基础工程事务财政拨款收入减少；二是计划生育事务财政拨款收入减少；三是财政事务财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2130.98万元，占本年支出的64.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少159.24万元，下降8.08%。主要原因：一是农林水基础工程事务财政拨款支出减少；二是计划生育事务财政拨款支出减少；三财政事务财政拨款支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2130.98万元，主要用于以下方面：

（1）“一般公共服务”2017年度决算229.64万元，占：10.78%。其中：“行政运行”决算205.18万元，主要用于政府工作人员的工资福利及日常办公经费支出。

（2）“文化体育与传媒支出”2017年度决算17.96万元，占：0.84%其中：“广播”决算11.06万元，主要用于政府工作人员的工资福利及日常办公经费支出；“文化”决算6.91万元，单位文化部门的工资福利支出。

（3）“社会保障和就业”2017年度决算130.71万元，占：6.13%其中：“行政事业单位离退休”2017年度决算130.71万元，主要用于保障本单位离退休人员的社保支出；“机关事业单位养老保险”2017年度决算12.65万元，主要用于保障单位工作人员的养老保险方面的支出。

（4）“医疗卫生与计划生育”2017年度决算59.39万元，占：2.79%其中：“医疗保障”决算34.42万元，主要用于机关行政事业工作人员医疗保障方面的支出；“计划生育事务”决算24.97万元，主要用于计生人员的工资福利及日常办公经费支出。

（5）“城乡社区支出”2017年度决算1448.84万元，占：67.99%其中：“小城镇基础设施建设”决算1448.84万元，主要用于城镇基础设施建设方面的支出。

（6）“农林水支出”2017年度决算208.45万元，占：9.78%其中：“农业”决算88.97万元，主要用于农业工作人员的工资福利及日常办公经费支出及农业事务；“水利”决算1.48万元，主要用于水利人员的工资福利及日常办公经费支出；“农村综合改革”决算118万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

（7）“住房保障支出”2017年度决算35.98万元，占：1.69%其中：“住房公积金”决算35.98万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2130.98万元，支出决算为513万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、农林水支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为186万元，支出决算为229.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是政府工作人员的工资福利及日常办公经费支出增加。

2. 文化体育与传媒类。年初预算为7万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是文化部门支出费用增加。
3. 社会保障和就业支出类，年初预算为135万元，支出决算为130.71万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位离退休费用减少。
4. 农林水支出类。年初预算为79元，支出决算为208.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是农业事务、农村综合改革费用的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2130.98万元，其中人员经费1520.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1309.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。具体情况说明如下：南谯区腰铺镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，南谯区腰铺镇人民政府机关运行经费支出1850.98万元，比2016年增加156.39万元，增加7.79 %，主要原因是政府办公室及相关机构事务行政运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，南谯区腰铺镇政府采购支出总额 10.31万元，全部用于政府采购货物支出 10.31万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，南谯区腰铺镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，以已交公管局，但在腰铺使用。  

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，南谯区腰铺镇人民政府组织开展2017年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示，南谯区腰铺镇决算绩效管理工作开展良好，目前没有涉及到醒目支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  联系方式：南谯区腰铺镇政务公开电子邮箱：nqqypz@126.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：2017年腰铺镇公开决算表.xls