南谯区施集镇2017年度部门预算

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；发展村级集体经济；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。

二、部门预算单位构成

南谯区施集镇2017年内设二级机构共5个：农业综合服务中心、财政所、计划生育服务站、社会事务服务中心和畜牧兽医站，内设机构财务上均不进行单独核算。2017年本部门预算单位构成为南谯区施集镇本级，无二级预算单位。

三、南谯区施集镇2017年度部门预算说明

（一）2017年度收入支出预算情况说明

 2017年度预算收入总计1044.87万元，支出总计1044.87万元。与2016年相比，收入增加385.08万元、支出增加387.48万元，分别主要原因城乡社区事务等收入支出比上年增加。

（二）2017年度收入预算情况说明

 本年收入合计1044.87万元，其中：财政拨款收入469.87万元，占45%；其他收入575万元，占55%。

（三）2017年度支出预算情况说明

本年支出合计1044.87万元，其中：基本支出757.45万元，占72%；其他支出287.42万元，占28%。

（四）2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入总计469.87万元，财政拨款支出总计469.87万元。与2016年相比，收入增加12.08万元、支出增加12.08万元，均上升2.6%。主要原因：人员经费等支出比上年增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1. 财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款预计支出469.87万元，占本年支出的45%。与2016年相比，财政拨款支出增加12.08万元，上升2.6%。主要原因是人员经费等指标收入及支出均同比增加。

2. 财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款预计支出469.87万元，其中：基本支出469.87万元，具体情况如下：

（1）“社会保障和就业”2017年度预算128.07万元，其中：“事业单位离退休”预算26.81万元，主要用于保障本单位事业退休人员经费支出；“未归口管理的行政单位离退休”预算101.26万元，主要用于保障本单位机关退休人员经费支出；

（2）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算55.64万元，其中：“行政单位医疗”预算16.92万元，主要用于本单位机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算13.49万元，主要用于本单位事业人员医疗保障方面的支出；“其他计划生育支出”预算25.23万元，主要用于本单位计划生育支出。 

（3）“住房保障支出”2017年度预算31.95万元，其中：“住房公积金”预算31.95万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（4）“一般公共服务支出”2017年度预算182.44万元。其中“行政运行（政府办公厅及相关机构事务）”预算161.22万元；“行政运行（财政事务）”预算21.22万元。

（5）“文化体育与传媒”2017年预算5.88万元，主要用于文化宣传工作支出。

（6）“农林水事务”2017年度预算65.88万元，主要用于农林水支出。

 （六）2017年度公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

 2017年度财政拨款基本支出469.87万元，其中人员经费462.487万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出；公共经费7.39万元，主要包括其他商品服务支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 2017年无政府性基金预算。

 (八)其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

2017年度南谯区施集镇机关运行经费预计349.3万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度南谯区施集镇安排政府采购33.5万元，用于办公设备、服务等。

（三）国有资产占有使用情况。

 截止到2016年12月31日，施集镇公务用车保有量为2辆。 

（四）预算绩效管理工作开展情况

 2017年，南谯区施集镇预算绩效管理工作开展良好。

 (九)名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 附件：1、2017年部门收支预算总表

    2、2017年部门收入预算总表

    3、2017年部门支出预算总表

    4、2017年部门财政拨款收支预算总表

    5、2017年部门一般公共预算支出预算表

    6、2017年部门一般公共预算基本支出预算表

    7、2017年部门政府性基金预算收支预算表

 

施集镇2017年部门收支预算总表
部门：	单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	469.87	一、一般公共服务支出	757.45
二、政府性基金预算拨款收入	二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入	20.00	三、公共安全支出
四、其他收入	四、教育支出
事业收入	五、科学技术支出
经营收入	六、文化体育与传媒支出	5.88
上级补助收入	七、社会保障和就业	128.07
附属单位上缴收入	八、医疗卫生	55.64
其他	555.00	九、农林水事务	65.88
十、住房保障支出	31.95
本年收入合计	1,044.87	本年支出合计	1,044.87
上年结余收入	结转下年
收入总计	1,044.87	支出总计	1,044.87

施集镇2017年部门收入预算总表
部门：		单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	757.44	182.44	20.00	555.00	555.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	736.22	161.22	20.00	555.00	555.00
2010301	行政运行	736.22	161.22	20.00	555.00	555.00
20106	财政事务	21.22	21.22
2010601	行政运行	21.22	21.22
207	文化体育与传媒支出	5.88	5.88
20701	文化	5.88	5.88
2070109	群众文化	5.88	5.88
208	社会保障与就业支出	128.07	128.07
20805	行政事业单位离退休	128.07	128.07
2080502	事业单位离退休	26.81	26.81
2080504	行政单位离退休	101.26	101.26
210	医疗卫生与计划生育支出	55.64	55.64
21007	计划生育事务	25.23	25.23
2100799	其他计划生育事务支出	25.23	25.23
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49
213	农林水支出	65.88	65.88
21301	农业	65.14	65.14
2130106	科技转化与推广服务	65.14	65.14
21303	水利	0.74	0.74
2130317	水利技术推广	0.74	0.74
221	住房保障支出	31.95	31.95
22102	住房改革支出	31.95	31.95
2210201	住房公积金	31.95	31.95
合计		1,044.87	0.00	469.87	0.00	20.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00
注：本表反映部门各项收入预算情况。

施集镇2017年部门支出预算总表
部门：	单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	757.44	757.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构	736.22	736.22
2010301	行政运行	736.22	736.22
20106	财政事务	21.22	21.22
2010601	行政运行	21.22	21.22
207	文化体育与传媒支出	5.88	5.88
20701	文化	5.88	5.88
2070109	群众文化	5.88	5.88
208	社会保障与就业支出	128.07	128.07
20805	行政事业单位离退休	128.07	128.07
2080502	事业单位离退休	26.81	26.81
2080504	行政单位离退休	101.26	101.26
210	医疗卫生与计划生育支出	55.64	55.64
21007	计划生育事务	25.23	25.23
2100799	其他计划生育事务支出	25.23	25.23
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49
213	农林水支出	65.88	65.88
21301	农业	65.14	65.14
2130106	科技转化与推广服务	65.14	65.14
21303	水利	0.74	0.74
2130317	水利技术推广	0.74	0.74
221	住房保障支出	31.95	31.95
22102	住房改革支出	31.95	31.95
2210201	住房公积金	31.95	31.95
合计		1,044.87	1,044.87
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

施集镇2017年部门财政拨款收支预算总表
部门：	单位：万元
收   入		支 出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转	一、本年支出	469.87
政府性基金预算拨款	（一）一般公共服务支出	182.45
（二）国防支出
二、本年收入	489.87	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	489.87	（四）教育支出
经常收入预算拨款	469.87	（五）科学技术支出
国库管理非税收入	20.00	（六）文化体育与传媒支出	5.88
（二）政府性基金预算拨款	（七）社会保障和就业支出	128.07
（八）医疗卫生与计划生育支出	55.64
（九）住房保障和就业支出	31.95
（十）农林水支出	65.88
二、结转下年
收入总计	支出总计
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

施集镇2017年部门一般公共预算支出预算表
部门：	单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	182.45	182.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构	161.22	161.22
2010301	行政运行	161.22	161.22
20106	财政事务	21.22	21.22
2010601	行政运行	21.22	21.22
207	文化体育与传媒支出	5.88	5.88
20701	文化	5.88	5.88
2070109	群众文化	5.88	5.88
208	社会保障与就业支出	128.07	128.07
20805	行政事业单位离退休	128.07	128.07
2080502	事业单位离退休	26.81	26.81
2080504	行政单位离退休	101.26	101.26
210	医疗卫生与计划生育支出	55.64	55.64
21007	计划生育事务	25.23	25.23
2100799	其他计划生育事务支出	25.23	25.23
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49
213	农林水支出	65.88	65.88
21301	农业	65.14	65.14
2130106	科技转化与推广服务	65.14	65.14
21303	水利	0.74	0.74
2130317	水利技术推广	0.74	0.74
221	住房保障支出	31.95	31.95
22102	住房改革支出	31.95	31.95
2210201	住房公积金	31.95	31.95
合计		469.87	469.87
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

施集镇2017年部门一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	251.72
30101	基本工资	95.83
30102	津贴补贴	88.74
30103	奖金	20.40
30107	绩效工资	41.15
30199	其他工资福利支出	5.60
302	定额公用支出	7.57
30229	福利费支出	0.18
30299	其他商品和服务支出	7.39
303	对个人和家庭的补助	210.58
30301	离休费	6.50
30302	退休费	111.00
30303	退职（役）费	2.60
30305	生活补贴	28.00
30307	医疗费	30.41
30309	奖励金	0.12
30311	住房公积金	31.95
合计		469.87
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

施集镇2017年部门政府性基金预算收支预算表
部门：	单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21212		新增建设用地有偿使用费安排的支出
2121201		耕地开发专项支出
2121202		基本农田建设和保护支出
2121203		土地整理支出
2121204		用于地震灾后恢复重建的支出
……		……
合计
注：施集镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

 

附件：施集镇2017年预算公开.xls