目录
一、 部门主要职能
二、 部门预算单位构成
三、 南谯区施集镇2018年度部门预算说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
（二）2018年度收入预算情况说明
（三）2018年度支出预算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 财政拨款支出预算总体情况
- 财政拨款支出预算具体情况
（六）2018年度公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
(八) 2018年度支出绩效目标表
（九）国有资本经营预算收入支出情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
- 机关运行经费
- 政府采购情况
- 国有资产占有使用情况
- 预算绩效管理情况
四、名词解释
五、2018年部门预算表
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；
（二）执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
（三）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
（四）发展村级集体经济；
（五）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；
（六）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；
（七）负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
（八）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，南谯区施集镇2018年度预算包括镇本级预算和内设二级机构预算，内设机构财务上均不进行单独核算。与上年比较，无增减变化。
纳入南谯区施集镇2018年度部门预算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
南谯区施集镇本级 |
|
2 |
农业综合服务中心 |
|
3 |
财政所 |
|
4 |
计划生育服务站 |
|
5 |
社会事务服务中心 |
|
6 |
畜牧兽医站 |
三、南谯区施集镇2018年度部门预算说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
2018年度收入预算总计1275.72万元，支出预算总计1275.72万元。与2017年预算数相比，收、支各增加230.85万元，增长22.09%，主要原因城乡社区事务等收入支出比上年增加。
（二）2018年度收入预算情况说明
本年收入预算合计1275.72万元，其中：财政拨款收入预算422.72万元，占33.13%；其他收入预算853万元，占66.87%。
（三）2018年度支出预算情况说明
本年支出预算合计1275.72万元，其中：基本支出1275.72万元，占100%。
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
2018年度财政拨款收入预算总计422.72万元，支出预算总计422.72万元。与2017年预算相比，财政拨款收、支各减少47.15万元，降低10.03%。主要原因：人员经费等收入支出比上年减少。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 财政拨款支出预算总体情况
2018年度财政拨款预计支出预算422.72万元，占本年支出的33.14%。与2017年预算数相比，财政拨款支出减少47.15万元，降低10.03%。主要原因是人员经费等指标收入及支出均同比减少。
- 财政拨款支出预算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为422.72万元，支出预算为422.72万元，其中：基本支出422.72万元，占100%，具体情况如下：
（1）“一般公共服务支出”2018年度预算216.74万元。比2017年预算数增加34.29万元，增长18.79%，主要原因是工资福利等支出的增加。其中“行政运行（政府办公厅及相关机构事务）”预算192.85万元；“行政运行（财政事务）”预算23.89万元。
（2） “社会保障和就业”2018年度预算67.03万元，比2017年预算数减少61.04，降低了47.66%，主要原因是行政事业单位离退休等费用支出的减少。其中：“事业单位离退休”预算2.68万元，主要用于保障本单位事业退休人员经费支出；“行政单位离退休”预算17.89万元，主要用于保障本单位机关退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”预算46.46万元，主要用于本单位退休人员养老保险相关经费支出。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算47.95万元，比2017年预算数减少了7.69万元，降低13.82%，主要原因是医疗生育保险费用支出的减少。其中：“行政单位医疗”预算19.63万元，主要用于本单位机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算11.46万元，主要用于本单位事业人员医疗保障方面的支出；“其他计划生育支出”预算16.86万元，主要用于本单位计划生育支出。
（4）“住房保障支出”2018年度预算35.66万元，比2017年预算数增加了3.71万元，增长了11.62%，主要原因是住房公积金支出的增加。其中：“住房公积金”预算35.66万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（5）“农林水支出”2018年度预算55.34万元，比2017年预算数减少了10.54万元，降低了16%，主要原因是工资福利支出的减少。其中“农业”预算55.34万元，主要用于农业科技转化与推广支出。
（六）2018年度公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年度财政拨款基本支出422.72万元，其中人员经费406.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务交通补贴、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
南谯区施集镇2018年度没有政府性基金收入和支出。
(八) 2018年度支出绩效目标表
南谯区施集镇2018年度没有支出绩效目标。
（九）国有资本经营预算收入支出情况说明
南谯区施集镇2018年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款支出。
（十）其他重要事项的情况说明
- 机关运行经费。
2018年度南谯区施集镇机关运行经费预计216.74万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
- 政府采购情况。
2018年度南谯区施集镇安排政府采购30万元，用于办公设备、服务等。
- 国有资产占有使用情况。
截止到2018年12月31日，施集镇公务用车保有量为2辆。
- 预算绩效管理工作开展情况
2018年，南谯区施集镇为编制和批复预算绩效目标。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、2018部门预算表
部门公开表1
施集镇2018年部门收支预算总表
部门： 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
422.72 |
一、一般公共服务支出 |
1,069.74 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|||
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|||
|
四、其他收入 |
|
四、教育支出 |
|
|||
|
事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|||
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|||
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业 |
67.03 |
|||
|
附属单位上缴收入 |
|
八、医疗卫生 |
47.95 |
|||
|
其他 |
853.00 |
九、农林水事务 |
55.34 |
|||
|
|
|
十、住房保障支出 |
35.66 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
1,275.72 |
本年支出合计 |
1,275.72 |
|||
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
收入总计 |
1,275.72 |
支出总计 |
1,257.72 |
|||
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
|
||||
部门公开表2
施集镇2018年部门收入预算总表
部门：单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,069.74 |
|
216.74 |
|
|
853 |
|
|
|
|
853 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构 |
1,045.85 |
|
192.85 |
|
|
853 |
|
|
|
|
853 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,045.85 |
|
192.85 |
|
|
853 |
|
|
|
|
853 |
|
20106 |
财政事务 |
23.89 |
|
23.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
23.89 |
|
23.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障与就业支出 |
67.03 |
|
67.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.03 |
|
67.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.68 |
|
2.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
行政单位离退休 |
17.89 |
|
17.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.46 |
|
46.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.95 |
|
47.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
16.86 |
|
16.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
16.86 |
|
16.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.09 |
|
31.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.63 |
|
19.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.46 |
|
11.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
55.34 |
|
55.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
55.34 |
|
55.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
55.34 |
|
55.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.66 |
|
35.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.66 |
|
35.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.66 |
|
35.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,275.72 |
0 |
422.72 |
|
|
853 |
|
|
|
|
853 |
|
注：本表反映部门各项收入预算情况
部门公开表3
施集镇2018年部门支出预算总表
部门：单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,069.74 |
1,069.74 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构 |
1,045.85 |
1,045.85 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,045.85 |
1,045.85 |
|
|
20106 |
财政事务 |
23.89 |
23.89 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
23.89 |
23.89 |
|
|
208 |
社会保障与就业支出 |
67.03 |
67.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.03 |
67.03 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.68 |
2.68 |
|
|
2080504 |
行政单位离退休 |
17.89 |
17.89 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.46 |
46.46 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.95 |
47.95 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
16.86 |
16.86 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
16.86 |
16.86 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.09 |
31.09 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.63 |
19.63 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.46 |
11.46 |
|
|
213 |
农林水支出 |
55.34 |
55.34 |
|
|
21301 |
农业 |
55.34 |
55.34 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
55.34 |
55.34 |
|
|
21303 |
水利 |
|
|
|
|
2130317 |
水利技术推广 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.66 |
35.66 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.66 |
35.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.66 |
35.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,275.72 |
1,275.72 |
|
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
|
|
|
|
施集镇2018年部门财政拨款收支预算总表
部门：单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
422.72 |
422.72 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
216.74 |
216.74 |
|
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
422.72 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
422.72 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
422.72 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
67.03 |
67.03 |
|
|
|
|
（八）医疗卫生与计划生育支出 |
47.96 |
47.96 |
|
|
|
|
（九）住房保障和就业支出 |
35.66 |
35.66 |
|
|
|
|
（十）农林水支出 |
55.34 |
55.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
422.72 |
支出总计 |
422.72 |
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
|
部门公开表4
施集镇2018年部门一般公共预算支出预算表
部门： 单位：万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
216.74 |
216.74 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构 |
192.85 |
192.85 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
192.85 |
192.85 |
|
|
20106 |
财政事务 |
23.89 |
23.89 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
23.89 |
23.89 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
|
|
|
|
208 |
社会保障与就业支出 |
67.03 |
67.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.03 |
67.03 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.68 |
2.68 |
|
|
2080504 |
行政单位离退休 |
17.89 |
17.89 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.46 |
46.46 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.95 |
47.95 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
16.86 |
16.86 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
16.86 |
16.86 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.09 |
31.09 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.63 |
19.63 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.46 |
11.46 |
|
|
213 |
农林水支出 |
55.34 |
55.34 |
|
|
21301 |
农业 |
55.34 |
55.34 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
55.34 |
55.34 |
|
|
21303 |
水利 |
|
|
|
|
2130317 |
水利技术推广 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.66 |
35.66 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.66 |
35.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.66 |
35.66 |
|
|
合计 |
422.72 |
422.72 |
|
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
|
|||
部门公开表5
部门公开表6
施集镇2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
382.85 |
|
30101 |
基本工资 |
133.47 |
|
30102 |
津贴补贴 |
81.29 |
|
30103 |
奖金 |
7.05 |
|
30107 |
绩效工资 |
36.75 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.46 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
28.81 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.29 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.66 |
|
30114 |
医疗费 |
7.36 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.70 |
|
302 |
商品服务支出 |
20.23 |
|
30228 |
工会经费支出 |
2.26 |
|
30229 |
福利费支出 |
0.17 |
|
30235 |
公务交通补贴 |
16.38 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.42 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.64 |
|
30301 |
离休费 |
7.19 |
|
30302 |
退休费 |
3.22 |
|
30303 |
退职（役）费 |
2.81 |
|
30309 |
奖励金 |
0.09 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
422.72 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
||
部门公开表7
施集镇2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门：单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
|
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
|
|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注：施集镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
部门公开表8
施集镇2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门：单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注：施集镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
部门公开表9
2018年度支出绩效目标表
( 2018 年度)
填报单位（盖章）单位主要负责人签字：
|
项目名称 |
|
|||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
|||||||
|
项目属性 |
|
|
|
项目类别 |
|
|||||
|
立项依据 |
|
|||||||||
|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
|
||||||
|
其中财政拨款 |
|
其中财政拨款 |
|
|||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||
|
项目概述 |
|
|||||||||
|
总体目标 |
起止时间（年度）： |
年度目标 |
||||||||
|
|
|
|||||||||
|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
||||
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
|
|
|||||
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
|||||
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||||
|
|
||||||||||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||||
|
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
|
||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
|
||||||||||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
|
||||
|
|
||||||||||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||||
|
主管部门审核意见 |
盖章：日期： |
|||||||||
注：南谯区施集镇2018年度没有支出绩效目标，故本表无数据
附件：南谯区施集镇2018年预算公开表.xls
皖公网安备 34110302000001号