目 录
一、 部门主要职能
二、 部门预算单位构成
三、 2018年度主要工作任务
四、 南谯区珠龙镇2018年度部门预算情况说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
（二）2018年度收入预算情况说明
（三）2018年度支出预算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1．财政拨款支出预算总体情况
2．财政拨款支出预算具体情况
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
（八）2018年度支出绩效目标表
（九）国有资本经营预算收入支出情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．国有资产占有使用情况
4．预算绩效管理情况
五、名词解释
六、2018年部门预算表
1、2018年部门收支预算总表
2、2018年部门收入预算总表
3、2018年部门支出预算总表
4、2018年部门财政拔款收支预算总表
5、2018年部门一般公共预算支出预算表
6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7、2018年部门政府性基金预算收支预算
8、2018年部门预算项目支出绩效目标申报表
9、2018年部门国有资本经营预算收支预算表
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；
（二）执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
（三）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
（四）发展村级集体经济；
（五）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；
（六）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；
（七）负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
（八）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。
二、 部门预算单位构成
从预算单位构成看，南谯区珠龙镇2018年度预算包括镇本级预算和内设二级机构预算，内设机构财务上均不进行单独核算。与上年比较，无增减变化。
纳入南谯区珠龙镇2018年度部门预算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
南谯区珠龙镇本级 |
|
2 |
农业综合服务中心 |
|
3 |
财政所 |
|
4 |
计划生育服务站 |
|
5 |
水利站 |
|
6 |
广播站 |
三、 2018年度主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署、市委市政府、区委区政府部署要求，认真贯彻党中央坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，以五大发展行动计划为总抓手，加大保障和改善民生力度，统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，为加快建设现代化新滁州提供有力的支撑和保障。
四、南谯区珠龙镇2018年度部门预算情况说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
2018年度预算收入总计926.36万元，支出预算总计926.36万元。与2017年预算数相比，收支各增加86.66万元，增长10.32%，主要原因是城乡社区事务等收入支出比上年增加。
（二）2018年度收入预算情况说明
本年收入预算合计926.36万元，其中：财政拨款收入预算331.72万元，占35.81%；其他收入预算594.64万元，占64.19%。
（三）2018年度支出预算情况说明
本年支出预算合计926.36万元，其中：基本支出926.36万元，占100%。
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
2018年度财政拨款收入预算总计331.72万元，财政拨款支出预算总计331.72万元。与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各增加3.72万元、5.12万元，分别增加1.13%、1.57%。主要原因是工资福利等支出的增加。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1、财政拨款支出预算总体情况
2018年度财政拨款预计支出预算331.72万元，占本年支出的35.81%。与2017年预算数相比，财政拨款支出增加5.12万元，增加1.57%。主要原因是工资福利等支出的增加。
2、财政拨款支出预算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为331.72万元，支出预算为331.72万元，其中：基本支出331.72万元，占100%，具体情况如下：
（1）“一般公共服务支出” 2018年度预算170.06万元，比2017年预算数增加17.06万元，增长11.15%，主要原因工资福利等支出的增加。其中：“行政运行”（政府办公厅及相关机构事务）预算138.76万元。“行政运行”（财政事务）预算31.3万元。
（2）“社会保障和就业”2018年度预算41.31万元，比2017年预算数减少2.49万元，减少5.68%，主要原因是行政事业单位离退休等费用支出的减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费”预算41.31万元，主要用于本单位退休人员养老保险相关经费支出。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算43.42万元，比2017年预算数减少5.88万元，减少11.93%，主要原因是医疗生育保险费用支出的减少。其中：“行政单位医疗”预算14.35万元，主要用于本单位机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算29.07万元，主要用于本单位事业人员医疗保障方面的支出。
（4）“住房保障支出”2018年度预算29.85万元，比2017年预算数增加1.95万元，增长6.99%，主要原因是人员增加使得住房公积金支出增加，其中：“住房公积金”预算29.85万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（5）“文化体育与传媒支出” 2018年度预算12.49万元，比2017年预算数增加1.29万元，增长11.52%。
（6）“农林水支出” 2018年度预算34.59万元，比2017年预算数减少6.81万元，减少16.45%。主要原因是工资福利支出的减少。其中“农业”预算27.06万元，主要用于农业科技转化与推广支出，“水利”预算7.53万元，主要用于水利技术推广。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年度财政拨款基本支出预算331.72万元，其中人员经费317.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费14.32万元， 主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
南谯区珠龙镇2018年度没有政府性基金收入和支出。
(八)2018年度支出绩效目标表
南谯区珠龙镇2018年度没有支出绩效目标。
（九）国有资本经营预算收入支出情况说明
南谯区珠龙镇2018年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2018年度南谯区珠龙镇机关运行经费预计138.76万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2018年度南谯区珠龙镇安排政府采购54.7万元，用于办公设备、服务、工程等
3、国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，南谯区珠龙镇公务车保有量为2辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
2018年，南谯区珠龙镇未编制和批复预算绩效目标。
五、名词解释
财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
六、部门预算表
|
珠龙镇2018年部门收支预算总表 |
|||
|
部门： |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
331.7 |
一、一般公共服务支出 |
724.7 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
12.5 |
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业 |
41.3 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、医疗卫生 |
43.4 |
|
其他 |
594.6 |
九、农林水事务 |
34.6 |
|
|
|
十、住房保障支出 |
69.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
926.4 |
支出总计 |
926.4 |
|
注：本表反映部门各项收 |
入、支出预算安排情况。 |
|
|
表二
|
珠龙镇2018年部门收入预算总表 |
||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
724.70 |
|
170.06 |
|
|
|
|
|
|
|
554.64 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
693.40 |
|
138.76 |
|
|
|
|
|
|
|
554.64 |
|
2010301 |
行政运行 |
693.40 |
|
138.76 |
|
|
|
|
|
|
|
554.64 |
|
20106 |
财政事务 |
31.30 |
|
31.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
31.30 |
|
31.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
12.49 |
|
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
12.49 |
|
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070404 |
广播 |
12.49 |
|
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.31 |
|
41.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.31 |
|
41.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.31 |
|
41.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.42 |
|
43.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.42 |
|
43.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.35 |
|
14.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.07 |
|
29.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
34.59 |
|
34.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
27.05 |
|
27.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
27.05 |
|
27.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
7.53 |
|
7.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130317 |
水利技术推广 |
7.53 |
|
7.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.90 |
|
29.85 |
|
|
|
|
|
|
|
40.05 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.90 |
|
29.85 |
|
|
|
|
|
|
|
40.05 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.90 |
|
29.85 |
|
|
|
|
|
|
|
40.05 |
|
合计 |
926.4 |
|
331.72 |
|
|
|
|
|
|
|
594.69 |
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
表三
|
珠龙镇2018年部门支出预算总表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
170.06 |
170.06 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
138.76 |
138.76 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
138.76 |
138.76 |
|
|
20106 |
财政事务 |
31.30 |
31.30 |
|
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
31.30 |
31.30 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
12.49 |
12.49 |
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
12.49 |
12.49 |
|
|
2070404 |
广播 |
12.49 |
12.49 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.31 |
41.31 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.31 |
41.31 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.31 |
41.31 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.42 |
43.42 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.42 |
43.42 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.35 |
14.35 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.07 |
29.07 |
|
|
213 |
农林水支出 |
34.59 |
34.59 |
|
|
21301 |
农业 |
27.06 |
27.06 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
27.06 |
27.06 |
|
|
21303 |
水利 |
7.53 |
7.53 |
|
|
2130317 |
水利技术推广 |
7.53 |
7.53 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.85 |
29.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.85 |
29.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.85 |
29.85 |
|
|
合计 |
331.72 |
331.72 |
|
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
|
|
||
表四
|
珠龙镇2018年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
170.1 |
170.1 |
|
|
|
|
（二）国防支出 |
0.0 |
0.0 |
|
|
二、本年收入 |
331.7 |
（三）公共安全支出 |
0.0 |
0.0 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
331.7 |
（四）教育支出 |
0.0 |
0.0 |
|
|
经常收入预算拨款 |
331.7 |
（五）科学技术支出 |
0.0 |
0.0 |
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
12.5 |
12.5 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
41.3 |
41.3 |
|
|
|
|
（八) 医疗卫生与计划生育支出 |
43.4 |
43.4 |
|
|
|
|
（九） 住房保障支出 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
(十) 农林水支出 |
34.6 |
34.6 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
331.7 |
支出总计 |
331.7 |
331.7 |
|
|
注：本表反映部门 |
财政拨款收入、支 |
出预算情况。 |
|
|
|
表五
|
珠龙镇2018年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
170.06 |
170.06 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
138.76 |
138.76 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
138.76 |
138.76 |
|
|
20106 |
财政事务 |
31.30 |
31.30 |
|
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
31.30 |
31.30 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
12.49 |
12.49 |
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
12.49 |
12.49 |
|
|
2070404 |
广播 |
12.49 |
12.49 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.31 |
41.31 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.31 |
41.31 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.31 |
41.31 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.42 |
43.42 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.42 |
43.42 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.35 |
14.35 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.07 |
29.07 |
|
|
213 |
农林水支出 |
34.59 |
34.59 |
|
|
21301 |
农业 |
27.06 |
27.06 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
27.06 |
27.06 |
|
|
21303 |
水利 |
7.53 |
7.53 |
|
|
2130317 |
水利技术推广 |
7.53 |
7.53 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.85 |
29.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.85 |
29.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.85 |
29.85 |
|
|
|
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合计 |
331.72 |
331.72 |
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注：本表反映 |
部门本年一般公共预算财政拨款收入安 |
排的支出预 |
算情况。 |
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表六
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珠龙镇2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
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301 |
工资福利支出 |
311.50 |
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30101 |
基本工资 |
112.94 |
|
30102 |
津贴补贴 |
59.74 |
|
30103 |
奖金 |
5.30 |
|
30107 |
绩效工资支出 |
39.38 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.15 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
2.09 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.85 |
|
30114 |
医疗费 |
24.05 |
|
302 |
商品和服务支出 |
14.32 |
|
30228 |
工会经费 |
1.79 |
|
30229 |
福利费 |
0.15 |
|
30235 |
公务交通补贴 |
11.52 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.86 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.90 |
|
30302 |
退休费 |
1.13 |
|
30309 |
医疗费补助 |
2.04 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.73 |
|
合计 |
331.72 |
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注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
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表七
|
珠龙镇2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
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2121201 |
耕地开发专项支出 |
|
|
|
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2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
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|
2121203 |
土地整理支出 |
|
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2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
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|
合计 |
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|
注：珠龙镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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|
表八 部门预算项目支出绩效目标申报表 |
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( 2018 年度) |
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填报单位（盖章） |
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单位主要负责人签字： |
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项目名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目属性 |
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项目类别 |
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立项依据 |
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|
项目资金(万元) |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
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|
其中财政拨款 |
|
其中财政拨款 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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|
项目概述 |
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|
总体目标 |
起止时间（年度）： |
年度目标 |
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|
|
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|
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
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|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
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|
时效指标 |
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|
时效指标 |
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成本指标 |
|
|
成本指标 |
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|
其他 |
|
|
其他 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
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|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
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|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
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|
其他 |
|
|
其他 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
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其他 |
|
|
其他 |
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|
主管部门审核意见 |
盖章：日期： |
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注：南谯区珠龙镇2018年度没有支出绩效目标，故本表无数据
表九
|
珠龙镇2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
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部门： |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：珠龙镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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附件：珠龙镇2018年预算公开表.xls
皖公网安备 34110302000001号