南谯区珠龙镇2017年部门决算
2018年8月
目 录
-
第一部分 南谯区珠龙镇概况
-
一、部门职责
-
二、机构设置
-
第二部分 南谯区珠龙镇2017年部门决算表
-
一、收入支出决算总表
-
二、收入决算表
-
三、支出决算表
-
四、财政拨款收入支出决算总表
-
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
-
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
-
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
-
第三部分 南谯区珠龙镇2017年度部门决算情况说明
-
一、收入支出决算总体情况说明
-
二、收入决算情况说明
-
三、支出决算情况说明
-
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
-
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
-
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
-
八、其他重要事项的情况说明
（1）.机关运行经费支出情况
（2）.政府采购支出情况
（3）.国有资产占有使用情况
（4）.关于2017年度预算绩效情况说明
-
第四部分 名词解释
第一部分 南谯区珠龙镇概况
一、部门职责
南谯区珠龙镇截止2017年底，实有行政在编职工18人、事业在编职工18人、行政事业离退休人员11人，其中行政退休6人，事业退休5人。主要职能分类：
贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性时间；组织制定本乡镇的产业发展规划，指导产业结构调整；组织营造良好的投资环境，加大招商引资力度；普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化；抓好农村党组织建设，抓好村委会班子建设，抓好农村思想建设；办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，南谯区珠龙镇2017年设有农业综合服务中心、计划生育服务站、水利站、广播站、财政所。2017年本部门决算单位构成为南谯区珠龙镇本级，无二级预决算单位，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入南谯区珠龙镇2017年度部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
南谯区珠龙镇人民政府 |
|
2 |
农业综合服务中心 |
|
3 |
计划生育服务站 |
|
4 |
水利站 |
|
5 |
广播站 |
|
6 |
财政所 |
第二部分 南谯区珠龙镇2017年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,274.81 |
一、一般公共服务支出 |
713.70 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
544.62 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
11.19 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
46.81 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
50.70 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
86.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
679.90 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
192.37 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
27.85 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,819.43 |
本年支出合计 |
1808.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
6.11 |
年末结转和结余 |
17.01 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,825.53 |
总计 |
1,825.53 |
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 |
开02表 |
|
编 |
制单位 |
： |
|
|
|
|
|
|
金额单 |
位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
栏次 |
合计 |
1,819.43 |
1,274.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
544.62 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
724.60 |
179.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
544.62 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
703.57 |
158.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
544.62 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
703.57 |
158.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
544.62 |
||
|
20106 |
财政事务 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070404 |
广播 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.81 |
46.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.81 |
46.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
22.49 |
22.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.70 |
50.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
12.13 |
12.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
679.90 |
679.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
679.90 |
679.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
679.90 |
679.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
192.37 |
192.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
34.88 |
34.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
34.88 |
34.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130317 |
水利技术推广 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
151.00 |
151.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
151.00 |
151.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编 |
制单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,808.53 |
1,808.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
713.70 |
713.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
692.67 |
692.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
692.67 |
692.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070404 |
广播 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.81 |
46.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.81 |
46.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
22.49 |
22.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.70 |
50.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
12.13 |
12.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
679.90 |
679.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
679.90 |
679.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
679.90 |
679.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
192.37 |
192.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
34.88 |
34.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
34.88 |
34.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130317 |
水利技术推广 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
151.00 |
151.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
151.00 |
151.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位： |
|
金额单位： |
万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,274.81 |
一、一般公共服务支出 |
179.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
11.19 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
46.81 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
50.70 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
86.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
679.90 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
192.37 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
27.85 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,274.81 |
本年支出合计 |
1,274.81 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
1,274.81 |
合计 |
1,274.81 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 |
开05 |
表 |
|
编 |
制 |
单 |
位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金 |
额 |
单 |
位： |
万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
|
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,274.81 |
1,274.81 |
0.00 |
1,274.81 |
1,274.81 |
1,066.03 |
208.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.98 |
179.98 |
0.00 |
179.98 |
179.98 |
177.68 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158.95 |
158.95 |
0.00 |
158.95 |
158.95 |
156.65 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
158.95 |
158.95 |
0.00 |
158.95 |
158.95 |
156.65 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
21.03 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
21.03 |
21.03 |
21.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
11.19 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
11.19 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070404 |
广播 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
11.19 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.81 |
46.81 |
0.00 |
46.81 |
46.81 |
46.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.81 |
46.81 |
0.00 |
46.81 |
46.81 |
46.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
17.83 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.49 |
22.49 |
0.00 |
22.49 |
22.49 |
22.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.70 |
50.70 |
0.00 |
50.70 |
50.70 |
50.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
24.16 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
24.16 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.54 |
26.54 |
0.00 |
26.54 |
26.54
|
26.54 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
14.41 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.13 |
12.13 |
0.00 |
12.13 |
12.13 |
12.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
679.90 |
679.90 |
0.00 |
679.90 |
679.90 |
473.43 |
206.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
679.90 |
679.90 |
0.00 |
679.90 |
679.90 |
473.43 |
206.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
679.90 |
679.90 |
0.00 |
679.90 |
679.90 |
473.43 |
206.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.37 |
192.37 |
0.00 |
192.37 |
192.37 |
192.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.88 |
34.88 |
0.00
|
34.88 |
34.88 |
34.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.88 |
34.88 |
0.00 |
34.88 |
34.88 |
34.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
6.49 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130317 |
水利技术推广 |
0.00 |
0.00 0.00 |
0.00 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
6.49 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151.00 |
151.00 |
0.00 |
151.00 |
151.00 |
151.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151.00 |
151.00 |
0.00 |
151.00 |
151.00 |
151.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
27.85 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
27.85 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
27.85 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开 |
06表 |
|
|
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
金额单位： |
万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
945.66 |
302 |
商品和服务支出 |
197.04 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
97.76 |
30201 |
办公费 |
29.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
658.55 |
30202 |
印刷费 |
6.72 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.18 |
30203 |
咨询费 |
0.30 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
43.07 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
20.18 |
30205 |
水费 |
4.71 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
36.64 |
30206 |
电费 |
3.98 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.86 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
75.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
120.37 |
30211 |
差旅费 |
10.48 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
31.26 |
30213 |
维修(护)费 |
26.94 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.46 |
30216 |
培训费 |
4.87 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
11.74 |
|
|
30307 |
医疗费 |
2.25 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
11.74 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
104.26 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
75.31 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.40 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.69 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,066.03 |
公用经费合计 |
208.77 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：珠龙镇人民政府没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。 |
|||||||||
第三部分 南谯区珠龙镇2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1,819.43万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1,808.53万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少204.33万元、209.65元，下降10.1%、10.39%，主要原因其他管理事务等收入支出比上年减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1,819.43万元，其中：财政拨款收入1,274.81万元，占70.07%；其他收入544.62万元，占29.93%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1,808.53万元，其中：基本支出1,808.53万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1,274.81万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1,274.81万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计均增加380.41万元，均增长42.53%。主要原因：主要原因是其他管理事务、住房公积金等收入支出比上年增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1,274.81万元，占本年收入的70.07%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加380.41万元，增长42.53%，主要原因：其他管理事务、住房公积金等收入支出比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,274.81万元，占本年支出的70.49%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加380.41万元，增长42.53%。主要原因：其他管理事务等指标收入及支出均同比增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,274.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出179.98万元，占14.12%；文化体育与传媒（类）支出11.19万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出46.81万元，占3.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出50.70万元，占3.98%；节能环保（类）支出86.00万元，占6.75%；城乡社区（类）支出679.90万元，占53.33%；农林水（类）支出192.37万元，占15.09%；住房保障（类）支出27.85万元，占2.18%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.70万元，支出决算为1,274.81万元，完成年初预算的390.21%，决算数大于预算数的主要原因：一是珠龙镇职工工资和社保支出增加，二是其他管理事务等指标支出增加。其中：基本支出1,274.81万元，占100%，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为153.10万元，支出决算为158.95万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于预算数的主要原因一是用于保障本单位正常运转所需的人员工资和社保支出增加，二是其他管理事务等指标支出增加。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.03万元。决算数大于预算数的主要原因一是用于保障本单位正常运转所需的人员工资和社保支出增加，二是其他管理事务等指标支出增加。
2、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为11.20万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因一是用于保障本单位正常运转所需的人员工资减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.83万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休。年初预算为22.49万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的186.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资和社保支出增加。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.13万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的99.38%，决算数与预算数相等。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为13.01万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的110.76%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员的变动。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为24.16万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。
5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为86.00万元，决算数大于预算数的主要原因是其他管理事务等指标支出增加。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为679.90万元，决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施建设的增加。
7、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为34.88万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是其他农业支出的减少。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.00万元，决算数大于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为27.9万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于预算数的原因是人员的减少，用于人员的住房保障支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出1,274.81万元，其中人员经费1,066.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费208.77万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。。
-
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
南谯区珠龙镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，南谯区珠龙镇机关运行经费支出208.77万元，比2016年增加39.15万元，增长23.08%，主要原因是用于保障单位运行，用于购买货物和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，南谯区珠龙镇政府采购支出总额15.48万元。其中政府采购货物支出15.48万元。授予中小企业合同金额15.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.48万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止2017年12月31日，南谯区珠龙镇共有车辆2辆。其中一般公务用车2辆。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，南谯区珠龙镇人民政府组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，南谯区珠龙镇决算绩效管理工作开展良好，目前没有涉及到醒目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：珠龙2017年决算公开表.xls
皖公网安备 34110302000001号