南谯区大柳镇人民政府2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告

大柳镇2019年财政预算执行情况和2020年

财政预算的报告

——在大柳镇第十届人民代表大会第七次会议上的报告                      

 

各位代表：

受镇人民政府委托，现将大柳镇2019年财政预算执行情况及2020年财政预算提请大会审议，并请列席、特邀人员提出宝贵意见和建议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委、政府坚持以党的十九大精神为统领，在镇人大的依法监督下，认真落实市、区关于保增长、保民生、保稳定的总体部署，紧紧围绕“工业强镇、旅游兴镇、特色富民”的目标任务，积极落实各项财政政策，积极盘活财政存量资金，调整优化支出结构，深化各项财政改革，认真履行财政职能，努力增收节支，较好地完成了全年各项财政工作任务，有力地支持和促进了全镇经济和社会事业的稳定发展。

（一）财政收入情况

2019年我镇完成一般预算收入978.95万元，其中：

1.国税税收完成652.50万元；

2.地税税收完成326.45万元；

补助收入828.22万元。

（二）财政支出情况

全镇实现一般预算支出978.95万元。主要支出项目为：

（1）一般公共服务：195.75万元；

（2）农林水事务：73.65万元；

（3）文化体育传媒：6.90万元；

（4）医疗卫生及计划生育支出：36.94万元；

（5）社会保障和就业：51.39万元；

（6）住房保障：27.85万元；

（7）节能环保支出：138.67万元；

（8）城乡社区支出：447.8万元。

（三）财政收支平衡情况

当年地方一般预算收入978.95万元，补助收入（上级转移支付、税收返还收入及各项补助收入）828.22万元，上年结余61.92万元，合计1869.09万元；一般预算支出978.95万元，上解支出890.14万元，合计1869.09万元，实现了当年财政收支平衡目标。

2019年在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，镇财政克服可用财力增长缓慢、政策性增支因素较多、财政收支平衡压力较大的困难，通过狠抓收入征管，优化支出结构，强化支出管理，保障我镇社会事业平稳发展和重点项目顺利推进。

(1)、依法强化税收征管，确保完成收入预算

2019年面对经济形势下行压力，大柳镇党委政府变压力为动力，以“重点税源促收入”为工作理念，多次召开专题会议，研究财政收入形势，分析存在问题，要求进一步加大征管力度，坚定信心，确保完成全年收入预算目标，一是成立组织，加强领导；二是增强服务意识，强化税收征管；三是努力培养新的经济增长，加大招商引资力度，扶植重点行业企业发展，培植长期稳定的财源。

(2)、调整优化支出结构，合理安排财政支出

按照公共财政的要求，积极优化支出结构，压缩一般性开支，增加公共服务领域的财政投入，一般公共服务、农业、社会保障等法定支出得到有效保障。在保运转的基础上，加大对人居环境整治、道路基础建设、水利基础建设、清洁工程等的投入。

积极贯彻中央厉行节约的“八项要求”，牢固树立过紧日子思想，大力推进节约型政府建设，严格控制三公经费支出，确保三公经费只减不增，2019年三公经费预算21万元，比2018年预算下降8.7%，财政资金使用效益进一步提高。

(3)、推进民生工程建设，民生事业持续蓬勃发展。不断加大支农力度，优化投入结构，不断增进群众福祉

1.认真落实惠农政策。支持农业保护补贴、低保、五保等涉农资金全部通过“一卡通”直接打卡发放到户，2019年我镇总计发放各类补贴资金803万元，受益群众3449户。

2.大力推进农村公益事业建设。为全面深化农村综合改革，建立和完善村级公益事业建设一事一议长效机制，结合我镇实际，2019年兴建一事一议项目4个，涉及道路、水利等。争取财政奖补资金73万元。

(4)、坚持依法理财，提高财政管理水平。

牢固树立法治意识，全面推进法治财政建设。一是贯彻落实《预算法》。按预算法规定，完善预算编制、执行、监督、绩效，确保财政改革和预算管理于法有据、有章可循。二是严格收支管理。坚持实事求是、依法征收。规范非税收入管理，加强行政事业单位资产资源管理，强化国有资金收入监管。三是严肃财经纪律。严格遵守各项预算管理、财务管理制度，维护财政秩序。

总体看来，2019年全镇预算执行情况良好，有力支持了全镇的快速、和谐发展。但全镇财政运行还面临许多困难和问题，主要是：支柱财源较少、全镇人均财政收入偏低，财政持续增收的基础尚不牢固；财政收入质量有待提高，地方可用财力增长较缓；地方财政支出对上级转移支付的依赖度较大，防范和化解财政风险的任务依然艰巨，财政管理水平有待进一步提高等。

二、2020年预算

2020年我镇财政收入增长依然面临较多困难，财政刚性支出不减，财政面临压力依然很大。2019年我镇财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，全面深化财政改革，合理确定收入目标，依法强化收入征管，进一步提高收入质量，优化财政支出结构，增强公共财政保障能力。根据以上指导思想，按上年实绩，2020年预算安排如下：

(一)2020年我镇一般预算收入325万元，其中：

1.国税收入225万元；

2.地税收入100万元。

补助收入671.55万元。

(二)2019年我镇财政支出预算978.95万元

一般预算支出支出978.95万元，具体支出项目为：

1.一般公共服务支出195.75万元（其中：综治经费8万元，人大经费8万元，安全生产经费5万元，派出所经费4万元，土地确权经费、农业普查经费4万元）。

2.农林水事务支出73.65万元；

3.文化体育与传媒支出6.9万元；

4.社会保障和就业51.39万元；

5.医疗卫生支出36.94万元；

6.住房保障支出27.85万元；

7.节能环保支出138.67万元；

8.城乡社区支出447.8万元。

2020年，财政工作将以保增长、保民生、保稳定为财政工作目标，坚定不移地推动我镇财政工作有序开展，努力为全镇经济又好又快发展提供财力保障。为此，将重点抓好以下几方面工作：

（1）严格收入征管，加强收入调度，确保财政收入目标任务的完成

进一步强化领导，加大力度，加强调度，坚持依法征管，充分挖掘增收潜力，对重点税源户实时监控，强化零散税源管理。进一步加大征收管理力度，明确责任、强化措施，充动调动各方面的积极性和主动性。     

（2）发挥财政职能作用，促进经济平稳较快发展

继续贯彻积极的财政政策，认真落实支持经济发展的各项财税措施，加强财政工作的科学化、精细化管理，在培植财源、支持项目建设、扶持特色农业发展、保障民生，主动工作，努力当好政府和领导的参谋，不断提高当家理财能力，不断提升服务水平。巩固经济回升的基础，支持提升现有绢云母企业，培育新兴产业。继续支持招商引资，做大做强支柱产业，提高企业自主创新能力，着力推进经济结构调整和增长方式转变，促进经济持续增长和财政持续增收。

（3）坚持改革创新，扎实推进财政科学化精细化管理

全面推进财政科学化、精细化管理是推动稳定发展和社会和谐的客观要求，是深化行政管理体制改革的重要内容，是做好新时代财政工作的必然要求。完善综合预算制度，强化全口径预算管理。进一步完善财政工作流程，创新工作机制，建立健全规章制度，改善服务质量，树立窗口形象，提高管理水平。进一步完善部门预算编制，提高部门预算水平和完整性。

（4）加大财政投入，建设美丽大柳

克服财政资金紧张压力，积极筹措资金，加大财政投入，建设美丽大柳。重点做好大柳美丽乡村长效管护，完善财政奖补，建立健全卫生保洁机制，巩固美丽乡村建设成果。采取镇财政投入与争取上级奖补相结合，探索建立长效机制，扎实做好农村人居环境整治工作，美化农村环境。

（5）坚持依法理财，强化财政监督

严格执行《预算法》等法律法规，进一步规范预算执行，强化预算约束，坚持依法理财，依法管财，依法聚财。建立防治“小金库”长效机制，充分发挥财政监督职能，严肃财经纪律，坚决查办违反财经纪律行为。认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。高度重视人大审查监督提出的问题和建议，并切实加以整改，不断提高依法理财、民主理财和科学理财水平，增加资金使用的透明度，加强财务审核和工程审计工作，主动接受人大监督和社会监督，加大对专项资金的跟踪问效，不断提高资金使用效果。坚持抓好廉政建设，严肃财经纪律，认真落实厉行节约八项要求，勤俭节约办实事。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，使命光荣。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，进一步解放思想，奋发进取，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为推进镇的稳定发展、和谐发展、跨越发展做出新的贡献。